Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-03 · OIB 92781436923 · Poništi presjek

Isplaćeno 296.023 € u 25 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	296.023 €	25

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	280.661 €	24
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	15.362 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-03	296.023 €	25

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	196.812 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.108 €	1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	15.362 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	13.592 €	2
3223 09020009 energija	12.832 €	2
3222 09020008 materijal i sirovine	11.484 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.279 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.569 €	1
3234 09020016 komunalne usluge	1.733 €	2
3299 09020028 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.327 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	978 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	515 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	511 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	337 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	157 €	1
3239 09020021 ostale usluge	99 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	39 €	1
3211 09020004 službena putovanja	28 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	27 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 3. 2026.	DV POLETARAC	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	6.415 €	`55`
30. 3. 2026.	DV POLETARAC	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	1.207 €	`55`
26. 3. 2026.	DV POLETARAC	ISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26	`A022109A210901`	`3121`	2.592 €	`3121`
24. 3. 2026.	DV POLETARAC	NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26	`A022109A210901`	`3291`	978 €	`3291`
23. 3. 2026.	DV POLETARAC	SUF.TROŠK.60.OBLETNICE DV-A	`A022109A210901`	`3299`	1.327 €	`3299`
12. 3. 2026.	DV POLETARAC	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3111`	196.812 €	`55`
12. 3. 2026.	DV POLETARAC	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3132`	34.108 €	`55`
12. 3. 2026.	DV POLETARAC	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`23111`	15.362 €	`55`
12. 3. 2026.	DV POLETARAC	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3121`	11.000 €	`55`
12. 3. 2026.	DV POLETARAC	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	739 €	`55`
6. 3. 2026.	DV POLETARAC	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	11.484 €	`3222`
4. 3. 2026.	DV POLETARAC	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	6.417 €	`55`
4. 3. 2026.	DV POLETARAC	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3221`	2.569 €	`55`
4. 3. 2026.	DV POLETARAC	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3212`	2.540 €	`55`
4. 3. 2026.	DV POLETARAC	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	526 €	`55`
4. 3. 2026.	DV POLETARAC	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3236`	515 €	`55`
4. 3. 2026.	DV POLETARAC	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3224`	511 €	`55`
4. 3. 2026.	DV POLETARAC	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3227`	337 €	`55`
4. 3. 2026.	DV POLETARAC	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2026.	DV POLETARAC	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3231`	157 €	`55`
4. 3. 2026.	DV POLETARAC	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3239`	99 €	`55`
4. 3. 2026.	DV POLETARAC	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2026.	DV POLETARAC	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
4. 3. 2026.	DV POLETARAC	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
4. 3. 2026.	DV POLETARAC	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`