Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2026-03 · aktivnost A012105A210502 · Poništi presjek
Isplaćeno 14.801 € u 7 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost - gradske | 14.801 € | 7 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 14.801 € | 7 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2026-03 | 14.801 € | 7 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 05020016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 14.058 € | 2 |
| 3231 05020015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 715 € | 4 |
| 3235 05020018 zakupnine i najamnine | 27 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 3. 2026. | PUGAR D.O.O. | RADOVI SANACIJE STUBA U MALINOVOM PARKU, I. PS | A012105A210502 | 3232 | 13.883 € | 6/1/1 |
| 31. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ GG-MEDVEŠČAK - 06/2025 | A012105A210502 | 3231 | 212 € | 2000040283/R900/800 |
| 27. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ GG-MEDVEŠČAK - 01/2026 | A012105A210502 | 3231 | 209 € | 2000119829/R900/800 |
| 27. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ GG-MEDVEŠČAK - 02/2026 | A012105A210502 | 3231 | 209 € | 2000117154/R900/800 |
| 27. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ GG-MEDVEŠČAK - 05/2025 | A012105A210502 | 3231 | 84 € | 2000040313/R900/800 |
| 20. 3. 2026. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | DOM ZDRAVLJA CENTAR 2/2026 | A012105A210502 | 3235 | 27 € | 2026200000314 |
| 17. 3. 2026. | CONTECH DOO | SN NAD RAD.RED.ODRŽ. NC-GČ DG,GGM,MAKS,PŽ, GD I DD,PODSLJ.,SESV. | A012105A210502 | 3232 | 175 € | 23/PJ1/1 |