Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-03 · aktivnost A012105A210505 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.828 € u 11 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost - gradske	1.828 €	11

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
11 Opći prihodi i primici	1.828 €	11

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-03	1.828 €	11

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3231 05020052 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	809 €	4
3299 05020058 ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vgč	643 €	6
3232 05020053 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	375 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 3. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ PEŠČENICA-ŽITNJAK - 06/2025	`A012105A210505`	`3231`	227 €	`2000040287/R900/800`
27. 3. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ PEŠČENICA-ŽITNJAK - 02/2026	`A012105A210505`	`3231`	226 €	`2000117886/R900/800`
27. 3. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ PEŠČENICA-ŽITNJAK - 01/2026	`A012105A210505`	`3231`	226 €	`2000119828/R900/800`
27. 3. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ PEŠČENICA-ŽITNJAK - 05/2025	`A012105A210505`	`3231`	131 €	`2000040317/R900/800`
17. 3. 2026.	CONTECH DOO	SN NAD RAD.RED.ODRŽ. NC-GČ DG,GGM,MAKS,PŽ, GD I DD,PODSLJ.,SESV.	`A012105A210505`	`3232`	375 €	`23/PJ1/1`
13. 3. 2026.	MARINO-LUČKO D.O.O.	PLAN POTREBA-PREHRANBENI PROIZVODI VMO D.SVETICE	`A012105A210505`	`3299`	71 €	`220/1/1`
13. 3. 2026.	MARINO-LUČKO D.O.O.	RAZNI PREHRAMBENI PROIZV.G.Č. PEŠĆENICA	`A012105A210505`	`3299`	28 €	`218/1/1`
13. 3. 2026.	MARINO-LUČKO D.O.O.	PLAN POTREBA-PREHRANBENI PROIZVODI VMO D.SVETICE	`A012105A210505`	`3299`	21 €	`216/1/1`
13. 3. 2026.	MARINO-LUČKO D.O.O.	PLAN POTREBA-PREHRANBENI PROIZVODI VGČ PEŠĆENICA	`A012105A210505`	`3299`	16 €	`219/1/1`
13. 3. 2026.	MARINO-LUČKO D.O.O.	PLAN POTREBA-PREHRANBENI PROIZ. VMO D.SVETICE	`A012105A210505`	`3299`	8 €	`217/1/1`
5. 3. 2026.	O, NE RADIONA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	PLAN POTREB-PRIJELOM ČASOPISA MI MLADI, III. GIMNAZIJA, GČ P-Ž	`A012105A210505`	`3299`	500 €	`05/01/01`