Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2026-03 · aktivnost A012105A210513 · Poništi presjek
Isplaćeno 2.846 € u 6 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost - gradske | 2.846 € | 6 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 2.846 € | 6 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2026-03 | 2.846 € | 6 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 05020148 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.509 € | 2 |
| 3231 05020147 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 337 € | 4 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ STENJEVEC - 06/2025 | A012105A210513 | 3231 | 100 € | 2000040291/R900/800 |
| 27. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ STENJEVEC - 02/2026 | A012105A210513 | 3231 | 96 € | 2000110076/R900/800 |
| 27. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ STENJEVEC - 01/2026 | A012105A210513 | 3231 | 96 € | 2000119838/R900/800 |
| 27. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ STENJEVEC - 05/2025 | A012105A210513 | 3231 | 45 € | 2000040321/R900/800 |
| 17. 3. 2026. | CONTECH DOO | SN NAD RAD.REDOVNOG ODRŽ. NC-GĆ TRNJE,NZI,NZZ,TR-SJ,TR-JUG,ČRN,STENJ,PV,BREZ. | A012105A210513 | 3232 | 159 € | 22/PJ1/1 |
| 4. 3. 2026. | PGT ŠKUNCA D.O.O. | IZRADA PD ZA UREĐIVANJE JPP-PRISELEČKA ULICA | A012105A210513 | 3232 | 2.350 € | 35/01/261 |