Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2026-03 · aktivnost A012105A210514 · Poništi presjek
Isplaćeno 2.068 € u 6 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost - gradske | 2.068 € | 6 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 2.068 € | 6 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2026-03 | 2.068 € | 6 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 05020160 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.550 € | 2 |
| 3231 05020159 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 518 € | 4 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PODSUSED-VRAPČE - 06/2025 | A012105A210514 | 3231 | 142 € | 2000040289/R900/800 |
| 27. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PODSUSED-VRAPČE - 01/2026 | A012105A210514 | 3231 | 131 € | 2000119832/R900/800 |
| 27. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PODSUSED-VRAPČE - 02/2026 | A012105A210514 | 3231 | 131 € | 2000114443/R900/800 |
| 27. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PODSUSED-VRAPČE - 05/2025 | A012105A210514 | 3231 | 114 € | 2000040319/R900/800 |
| 17. 3. 2026. | CONTECH DOO | SN NAD RAD.REDOVNOG ODRŽ. NC-GĆ TRNJE,NZI,NZZ,TR-SJ,TR-JUG,ČRN,STENJ,PV,BREZ. | A012105A210514 | 3232 | 450 € | 22/PJ1/1 |
| 13. 3. 2026. | JURCON PROJEKT D.O.O. | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA | A012105A210514 | 3232 | 1.100 € | 147-1-v1 |