Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-04 · OIB 03901084957 · Poništi presjek

Isplaćeno 382.663 € u 39 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	382.663 €	39

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	362.045 €	38
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	20.618 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-04	382.663 €	39

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	252.294 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	43.303 €	1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	20.618 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	18.397 €	2
3222 09020008 materijal i sirovine	16.300 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.479 €	3
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.375 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.352 €	2
3235 09020017 zakupnine i najamnine	3.518 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	1.166 €	2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.066 €	2
3295 09020026 pristojbe i naknade	990 €	2
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	910 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	764 €	2
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	530 €	1
3238 09020020 računalne usluge	330 €	2
3239 09020021 ostale usluge	298 €	2
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	296 €	1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	277 €	2
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	138 €	2
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	78 €	2
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	73 €	1
3211 09020004 službena putovanja	56 €	2
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	54 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3232`	7.375 €	`55`
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.802 €	`55`
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3221`	2.676 €	`55`
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3236`	583 €	`55`
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3224`	533 €	`55`
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3213`	530 €	`55`
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3227`	382 €	`55`
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	139 €	`55`
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
28. 4. 2026.	DV LEPTIR	REFUNDACIJA ODVJETNIČKIH TROŠKOVA	`A022109A210901`	`3295`	150 €	`3295`
27. 4. 2026.	DV LEPTIR	POVRAT SRED.ZA KVOTE INVALIDA 02/26.	`A022109A210901`	`3295`	840 €	`3295`
23. 4. 2026.	DV LEPTIR	ISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26	`A022109A210901`	`3291`	910 €	`3291`
21. 4. 2026.	DV LEPTIR	ISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	4.597 €	`3121`
16. 4. 2026.	DV LEPTIR	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`5443`	296 €	`55`
16. 4. 2026.	DV LEPTIR	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`3423`	73 €	`55`
14. 4. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3111`	252.294 €	`55`
14. 4. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3132`	43.303 €	`55`
14. 4. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`23111`	20.618 €	`55`
14. 4. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	13.800 €	`55`
14. 4. 2026.	DV LEPTIR	ZAKUPNINE TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3235`	3.518 €	`3235`
14. 4. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3212`	850 €	`55`
10. 4. 2026.	DV LEPTIR	PREHRANA 03/2026.	`A022109A210901`	`3222`	16.300 €	`3222`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.826 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3221`	2.676 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3236`	583 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3224`	533 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3227`	382 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3231`	139 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`