Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-04 · OIB 09462989768 · Poništi presjek

Isplaćeno 351.825 € u 39 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	351.825 €	39

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	329.090 €	38
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	22.736 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-04	351.825 €	39

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	216.407 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	39.055 €	1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	22.736 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	21.663 €	4
3222 09020008 materijal i sirovine	14.499 €	1
3235 09020017 zakupnine i najamnine	12.225 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.591 €	3
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.785 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.924 €	2
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	1.128 €	2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	980 €	2
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	738 €	2
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	688 €	1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	530 €	1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	455 €	2
3239 09020021 ostale usluge	397 €	2
3238 09020020 računalne usluge	330 €	2
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	296 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	138 €	2
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	78 €	2
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	73 €	1
3211 09020004 službena putovanja	56 €	2
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	54 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3232`	6.785 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.138 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3221`	2.462 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3236`	564 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3213`	530 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3224`	490 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3227`	369 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	228 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
24. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	USKRS 2026 - TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	4.566 €	`3121`
23. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	ISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26	`A022109A210901`	`3291`	688 €	`3291`
21. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	ISPL. NAKN. ZA NEISKOR G.O. 04/26	`A022109A210901`	`3121`	3.629 €	`3121`
21. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	ISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	1.167 €	`3121`
16. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`5443`	296 €	`55`
16. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`3423`	73 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3111`	216.407 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3132`	39.055 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`23111`	22.736 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	12.300 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	ZAKUPNINE TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3235`	12.225 €	`3235`
14. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3212`	1.124 €	`55`
10. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	PREHRANA 03/2026.	`A022109A210901`	`3222`	14.499 €	`3222`
1. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.330 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3221`	2.462 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3236`	564 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3224`	490 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3227`	369 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3231`	228 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`