Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-04 · OIB 31015599358 · Poništi presjek

Isplaćeno 516.465 € u 41 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	516.465 €	41

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	488.818 €	40
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	27.647 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-04	516.465 €	41

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	318.920 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54.293 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	47.146 €	6
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	27.647 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	22.561 €	1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.325 €	1
3235 09020017 zakupnine i najamnine	10.037 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.791 €	3
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.492 €	2
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.094 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	1.610 €	2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.492 €	2
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.054 €	2
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.031 €	2
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	530 €	1
3239 09020021 ostale usluge	440 €	2
3238 09020020 računalne usluge	330 €	2
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	283 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	138 €	2
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	78 €	2
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	63 €	1
3211 09020004 službena putovanja	56 €	2
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	54 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3232`	10.325 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3221`	3.746 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.576 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3236`	805 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3224`	746 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3213`	530 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3227`	527 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	516 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3239`	220 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
24. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	USKRS 2026 - TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	8.163 €	`3121`
24. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	REGRES 2026. - TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	233 €	`3121`
23. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	ISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26	`A022109A210901`	`3291`	2.094 €	`3291`
21. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	ISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	4.719 €	`3121`
21. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	ISPL. NAKN. ZA NEISKOR G.O. 04/26	`A022109A210901`	`3121`	1.446 €	`3121`
20. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	OTPREMNINA R.POLAJAC, S.HARTMAN-GVOZD.	`A022109A210901`	`3121`	15.385 €	`3121`
16. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`5443`	283 €	`55`
16. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`3423`	63 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3111`	318.920 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3132`	54.293 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`23111`	27.647 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	17.200 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	ZAKUPNINE TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3235`	10.037 €	`3235`
14. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3212`	1.731 €	`55`
10. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	PREHRANA 03/2026.	`A022109A210901`	`3222`	22.561 €	`3222`
1. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3221`	3.746 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.484 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3236`	805 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3224`	746 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3227`	527 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3231`	516 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3239`	220 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`