Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-04 · OIB 76109957666 · Poništi presjek

Isplaćeno 484.956 € u 57 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju484.956 €57
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici459.025 €56
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja25.931 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-04484.956 €57
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad314.705 €1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje54.237 €1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene34.103 €4
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene25.931 €1
3222 09020008 materijal i sirovine20.478 €1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja10.985 €3
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život9.900 €3
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi7.064 €4
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.406 €4
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge1.196 €4
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično1.106 €1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika1.060 €2
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća782 €4
3238 09020020 računalne usluge660 €4
3239 09020021 ostale usluge397 €2
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza295 €2
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa276 €4
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge156 €4
3211 09020004 službena putovanja112 €4
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja108 €4

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132326.195 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132124.321 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132323.540 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132212.248 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132211.284 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013213530 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013213530 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013224447 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013236347 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013224256 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013236251 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013227227 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013239198 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013238165 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013238165 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013227164 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013231148 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901343169 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901343169 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323739 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901323739 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901321128 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901321128 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901323327 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323327 €55
24. 4. 2026.DV UTRINAUSKRS 2026 - TRAVANJ 2026.A022109A21090131215.135 €3121
23. 4. 2026.DV UTRINAISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26A022109A21090132911.106 €3291
22. 4. 2026.DV UTRINAISPL POM SMRT OTPR ROĐ DJET 04/26A022109A21090131218.206 €3121
21. 4. 2026.DV UTRINAISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A022109A21090131213.262 €3121
17. 4. 2026.DV UTRINAREF. ZA ISITIVANJE PLINSKIH INSTALACIJAA022109A21090132321.250 €3232
14. 4. 2026.DV UTRINAPLAĆA ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109013111314.705 €55
14. 4. 2026.DV UTRINAPLAĆA ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901313254.237 €55
14. 4. 2026.DV UTRINAPLAĆA ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109012311125.931 €55
14. 4. 2026.DV UTRINAPLAĆA ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901312117.500 €55
14. 4. 2026.DV UTRINAPLAĆA ZA OŽUJAK 2026.A022109A21090132121.517 €55
10. 4. 2026.DV UTRINAPREHRANA 03/2026.A022109A210901322220.478 €3222
2. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A21090132211.284 €55
2. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013224256 €55
2. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013236251 €55
2. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013238165 €55
2. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013227164 €55
2. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901343169 €55
2. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901323739 €55
2. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901321128 €55
2. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901323327 €55
1. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A21090132124.061 €55
1. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A21090132212.248 €55
1. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013224447 €55
1. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013236347 €55
1. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013227227 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.