Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-04 · OIB 81106567513 · Poništi presjek

Isplaćeno 585.544 € u 39 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	585.544 €	39

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	539.413 €	38
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	46.130 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-04	585.544 €	39

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	353.254 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	63.194 €	1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	46.130 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	33.599 €	3
3222 09020008 materijal i sirovine	31.738 €	1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.369 €	3
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.586 €	3
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.846 €	2
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	1.966 €	2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.960 €	2
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.286 €	2
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	977 €	1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	611 €	2
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	530 €	1
3239 09020021 ostale usluge	496 €	2
3238 09020020 računalne usluge	330 €	2
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	280 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	138 €	2
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	78 €	2
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	65 €	1
3211 09020004 službena putovanja	56 €	2
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	54 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 4. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3232`	13.570 €	`55`
29. 4. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3221`	4.923 €	`55`
29. 4. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	4.605 €	`55`
29. 4. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3236`	983 €	`55`
29. 4. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3224`	980 €	`55`
29. 4. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3227`	643 €	`55`
29. 4. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3213`	530 €	`55`
29. 4. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	306 €	`55`
29. 4. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
29. 4. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
29. 4. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
29. 4. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
29. 4. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
29. 4. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
23. 4. 2026.	DV VRAPČE	ISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26	`A022109A210901`	`3291`	977 €	`3291`
22. 4. 2026.	DV VRAPČE	ISPL POM SMRT OTPR ROĐ DJET 04/26	`A022109A210901`	`3121`	7.542 €	`3121`
21. 4. 2026.	DV VRAPČE	ISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	5.857 €	`3121`
16. 4. 2026.	DV VRAPČE	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`5443`	280 €	`55`
16. 4. 2026.	DV VRAPČE	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`3423`	65 €	`55`
14. 4. 2026.	DV VRAPČE	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3111`	353.254 €	`55`
14. 4. 2026.	DV VRAPČE	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3132`	63.194 €	`55`
14. 4. 2026.	DV VRAPČE	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`23111`	46.130 €	`55`
14. 4. 2026.	DV VRAPČE	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	20.200 €	`55`
14. 4. 2026.	DV VRAPČE	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3212`	2.206 €	`55`
13. 4. 2026.	DV VRAPČE	REF. ZA UREĐENJE VIDEONADZORA	`A022109A210901`	`3232`	10.799 €	`3232`
13. 4. 2026.	DV VRAPČE	REF. ZA UREĐENJE ELEKTROINSTALACIJE	`A022109A210901`	`3232`	3.000 €	`3232`
10. 4. 2026.	DV VRAPČE	PREHRANA 03/2026.	`A022109A210901`	`3222`	31.738 €	`3222`
2. 4. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3221`	4.923 €	`55`
2. 4. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3212`	4.774 €	`55`
2. 4. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3236`	983 €	`55`
2. 4. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3224`	980 €	`55`
2. 4. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3227`	643 €	`55`
2. 4. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3231`	306 €	`55`
2. 4. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
2. 4. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
2. 4. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
2. 4. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
2. 4. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
2. 4. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`