Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-04 · OIB 88388890400 · Poništi presjek

Isplaćeno 504.142 € u 38 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	504.142 €	38

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	465.617 €	37
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	38.525 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-04	504.142 €	38

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	302.868 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	52.893 €	1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	38.525 €	1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.306 €	4
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	28.456 €	3
3222 09020008 materijal i sirovine	23.311 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.616 €	3
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.348 €	2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.662 €	2
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	1.512 €	2
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.256 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	990 €	2
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	617 €	2
3239 09020021 ostale usluge	595 €	2
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	530 €	1
3238 09020020 računalne usluge	330 €	2
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	138 €	2
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	78 €	2
3211 09020004 službena putovanja	56 €	2
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	54 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 4. 2026.	DV JARUN	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3232`	11.505 €	`55`
29. 4. 2026.	DV JARUN	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	4.716 €	`55`
29. 4. 2026.	DV JARUN	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3221`	4.174 €	`55`
29. 4. 2026.	DV JARUN	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3224`	831 €	`55`
29. 4. 2026.	DV JARUN	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3236`	756 €	`55`
29. 4. 2026.	DV JARUN	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3213`	530 €	`55`
29. 4. 2026.	DV JARUN	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3227`	495 €	`55`
29. 4. 2026.	DV JARUN	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	309 €	`55`
29. 4. 2026.	DV JARUN	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3239`	298 €	`55`
29. 4. 2026.	DV JARUN	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
29. 4. 2026.	DV JARUN	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
29. 4. 2026.	DV JARUN	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
29. 4. 2026.	DV JARUN	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
29. 4. 2026.	DV JARUN	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
24. 4. 2026.	DV JARUN	USKRS 2026 - TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	3.940 €	`3121`
23. 4. 2026.	DV JARUN	ISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26	`A022109A210901`	`3291`	1.256 €	`3291`
21. 4. 2026.	DV JARUN	ISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	7.816 €	`3121`
17. 4. 2026.	DV JARUN	REF. ZA SANACIJU STROPA	`A022109A210901`	`3232`	11.469 €	`3232`
14. 4. 2026.	DV JARUN	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3111`	302.868 €	`55`
14. 4. 2026.	DV JARUN	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3132`	52.893 €	`55`
14. 4. 2026.	DV JARUN	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`23111`	38.525 €	`55`
14. 4. 2026.	DV JARUN	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	16.700 €	`55`
14. 4. 2026.	DV JARUN	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3212`	1.453 €	`55`
13. 4. 2026.	DV JARUN	REF. ZA UREĐENJE ELEKTROINSTALCIJE	`A022109A210901`	`3232`	4.538 €	`3232`
13. 4. 2026.	DV JARUN	REF. ZA UREĐENJE VATRODOJAVE	`A022109A210901`	`3232`	3.794 €	`3232`
10. 4. 2026.	DV JARUN	PREHRANA 03/2026.	`A022109A210901`	`3222`	23.311 €	`3222`
1. 4. 2026.	DV JARUN	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3212`	4.447 €	`55`
1. 4. 2026.	DV JARUN	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3221`	4.174 €	`55`
1. 4. 2026.	DV JARUN	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3224`	831 €	`55`
1. 4. 2026.	DV JARUN	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3236`	756 €	`55`
1. 4. 2026.	DV JARUN	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3227`	495 €	`55`
1. 4. 2026.	DV JARUN	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3231`	309 €	`55`
1. 4. 2026.	DV JARUN	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3239`	298 €	`55`
1. 4. 2026.	DV JARUN	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
1. 4. 2026.	DV JARUN	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
1. 4. 2026.	DV JARUN	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
1. 4. 2026.	DV JARUN	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
1. 4. 2026.	DV JARUN	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`