Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2026-04 · aktivnost A012105A210503 · Poništi presjek
Isplaćeno 805 € u 6 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost - gradske | 805 € | 6 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 805 € | 6 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2026-04 | 805 € | 6 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3231 05020028 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 440 € | 3 |
| 3299 05020034 ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vgč | 365 € | 3 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 4. 2026. | PROMOPRINT DOO | PLAN POTREBA-GRAFIČKO OBLIKOVANJE G.Č. TRNJE | A012105A210503 | 3299 | 120 € | 230/PO2/9 |
| 24. 4. 2026. | Z - EL D.O.O. ZA PROMET ELEKTRONIČKIM KOMPONENTAMA | PLAN POTREBA-NOSAČ PROJ.ADAPTER G.Č. TRNJE | A012105A210503 | 3299 | 72 € | 1595/101/2 |
| 15. 4. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ TRNJE - 09/2025 | A012105A210503 | 3231 | 170 € | 2000040104/R900/800 |
| 13. 4. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ TRNJE - 08/2025 | A012105A210503 | 3231 | 100 € | 2000040134/R900/800 |
| 10. 4. 2026. | Z - EL D.O.O. ZA PROMET ELEKTRONIČKIM KOMPONENTAMA | PLAN POTREBA-NABAVA MATERIJALA, MO CVJETNO NASELJE, GČ TRNJE | A012105A210503 | 3299 | 173 € | 1414/101/2 |
| 2. 4. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ TRNJE - 07/2025 | A012105A210503 | 3231 | 170 € | 2000040189/R900/800 |