Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2026-04 · aktivnost A012105A210514 · Poništi presjek
Isplaćeno 823 € u 6 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost - gradske | 823 € | 6 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 823 € | 6 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2026-04 | 823 € | 6 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3299 05020165 ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vgč | 453 € | 3 |
| 3231 05020159 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 370 € | 3 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 4. 2026. | CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD | PLAN POTREBA-USLUGA ORG.KULT.DOGAĐANJA MO GAJNICE | A012105A210514 | 3299 | 200 € | 10 |
| 16. 4. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PODSUSED-VRAPČE - 09/2025 | A012105A210514 | 3231 | 142 € | 2000040099/R900/800 |
| 13. 4. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PODSUSED-VRAPČE - 08/2025 | A012105A210514 | 3231 | 87 € | 2000040129/R900/800 |
| 7. 4. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PODSUSED-VRAPČE - 07/2025 | A012105A210514 | 3231 | 142 € | 2000040184/R900/800 |
| 2. 4. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PLAN POTREBA-LAMPIONI | A012105A210514 | 3299 | 209 € | 348/1/1 |
| 2. 4. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PLAN POTREBA-LAMPIONI | A012105A210514 | 3299 | 44 € | 348/1/1 |