Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-04 · Poništi presjek

Isplaćeno 132.865.309 € u 13.065 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	41.552.776 €	5097
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost	28.727.708 €	868
012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu	15.912.597 €	203
008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	15.446.908 €	337
024 Gradski ured za kulturu i civilno društvo	12.775.472 €	1159
021 Centar za pružanje usluga u zajednici mali dom	12.634.715 €	853
007 Gradski ured za financije i javnu nabavu	1.842.142 €	87
033 Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove	1.661.776 €	730
013 Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje	1.152.522 €	3353
001 Ured gradonačelnika	457.584 €	111
020 Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja	334.613 €	143
006 Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove	159.357 €	32
017 Gradski ured za kulturnu baštinu i prirodu	120.573 €	21
014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove	64.728 €	36
018 Stručna služba gradske skupštine	19.299 €	29
003 Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu	2.538 €	6

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
11 Opći prihodi i primici	49.209.027 €	6225
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	28.842.423 €	2763
44 Naknade za ceste	12.433.841 €	52
112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice	8.837.071 €	740
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	7.239.766 €	1976
81 Primici od zaduživanja	7.181.550 €	58
41 Prihod od komunalne naknade	7.066.397 €	312
581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva	2.349.295 €	23
48 Prihodi od komunalnog doprinosa	1.642.550 €	49
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	1.492.418 €	61
52 Pomoći iz drugih proračuna	1.376.524 €	150
563 Europski fond za regionalni razvoj	1.204.726 €	6
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	1.056.027 €	182
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	994.425 €	168
561 Europski socijalni fond plus	617.744 €	76
125 Decentralizirana sredstva-jvp	426.000 €	16
49 Prihodi za posebne namjene-ostalo (vd,nzn,nzoo, pročelja zg)	308.344 €	6
124 Decentralizirana sredstva-socijala	202.353 €	155
510 Programi unije	143.139 €	30
9999 Račun prethodne godine	89.393 €	2
47 Naknade u poljoprivredi	88.880 €	2
42 Prihodi od spomeničke rente	41.070 €	1
12 Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	24.006 €	10
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	−0 €	1
565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	−1.660 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-04	132.865.309 €	13065

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 05030001 plaće za redovan rad	26.876.350 €	533
3232 01010047 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.004.081 €	686
3512 08010113 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	14.495.000 €	5
3811 01010029 tekuće donacije u novcu	7.547.475 €	648
4511 09010081 dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.181.846 €	70
3722 08010085 naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.081.211 €	343
4214 05010105 ostali građevinski objekti	5.615.945 €	94
3223 01010048 energija	5.443.252 €	1513
4212 08010122 poslovni objekti	4.976.586 €	52
3132 05030010 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.278.756 €	514
3239 01010016 ostale usluge	3.894.185 €	306
3235 05010015 zakupnine i najamnine	2.488.573 €	185
3721 09030047 naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.406.811 €	140
3222 08030007 materijal i sirovine	2.342.673 €	289
3661 05010039 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.306.909 €	17
3121 05030007 ostali rashodi za zaposlene	2.262.505 €	737
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	1.492.418 €	61
3212 01010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.060.505 €	637
4213 05010089 ceste, željeznice i ostali prometni objekti	945.251 €	40
3234 05010014 komunalne usluge	924.691 €	2408
3237 01010015 intelektualne i osobne usluge	865.382 €	303
3861 08010101 kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	832.891 €	3
3238 05010018 računalne usluge	788.086 €	222
3299 01010035 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	758.027 €	255
3693 09010114 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš	615.404 €	76
3221 01010009 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	462.242 €	211
3231 05010011 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	417.881 €	343
3236 01010014 zdravstvene i veterinarske usluge	379.584 €	216
4262 09050028 ulaganja u računalne programe	282.358 €	6
4221 05010027 uredska oprema i namještaj	233.587 €	35
3291 08030018 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	200.998 €	175
3224 05030023 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	195.989 €	165
3691 09010047 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	189.464 €	8
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	188.658 €	45
4231 09050027 prijevozna sredstva u cestovnom prometu	185.667 €	2
4227 09010080 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	182.430 €	15
3113 05030003 plaće za prekovremeni rad	140.647 €	17
4241 24020072 knjige	127.083 €	1
3131 05030008 doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	108.690 €	2
3114 05030005 plaće za posebne uvjete rada	90.233 €	4

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 4. 2026.	K - ZONA PROSTOR RODNE I MEDIJSKE KULTURE	PROGRAM: VOX FEMINAE FILMSKI FESTIVAL 2026.	`A011327A132707`	`3811`	5.600 €	`358-44-2026`
29. 4. 2026.	ANTITALENT DOO	PROGRAM:PRODUKCIJA KRATKOMETRAŽNOG IGRANOG FILMA HRABRI DEČKI	`A011327A132707`	`3811`	5.600 €	`358-43-2026`
29. 4. 2026.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	OTPLATA GODIŠNJIH KARATA, 01.04.2026.-30.04.2026.	`A011109A110901`	`3212`	5.441 €	`4257-0005120410-1`
29. 4. 2026.	OŠ IVANJA REKA	PRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026	`A023109A310901`	`3231`	5.346 €	`3231`
29. 4. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 02/2026. GODINE	`A011220A122003`	`3231`	5.317 €	`2000119412/R900/800`
29. 4. 2026.	DV POTOČNICA	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3232`	5.310 €	`55`
29. 4. 2026.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3232`	5.310 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ZVONČIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3232`	5.310 €	`55`
29. 4. 2026.	AD CON DOO	UG. 440/2021 25. PS, UPRAVLJANJE PRODBREŽJE A11	`A011212K121210`	`4214`	5.183 €	`064-01-1`
29. 4. 2026.	DV MATIJA GUBEC	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3232`	5.015 €	`55`
29. 4. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3221`	4.923 €	`55`
29. 4. 2026.	KREATIVNI SINDIKAT	PROGRAM:DJEVOJČICA S BALONIMA	`A011327A132707`	`3811`	4.900 €	`358-60-2026`
29. 4. 2026.	ELIPSA - S.Z. D.O.O PROJEKTIRANJE I TRŽIŠNE USLUGE	NAR. 2025-22638 OKS ELABORAT PRP IZV. ODRŽ. SELSKA-ZAGREBAČKA	`A012405K240501`	`3232`	4.900 €	`21-VP1-1`
29. 4. 2026.	ZAGREBAČKI ORKESTAR ZETA	PROGRAM:9.ZAGREB.WIND AND BRASS FEST-ZG WIBRA FEST-MEĐ.FEST.PUHAČKIH ORK.	`A011327A132708`	`3811`	4.900 €	`359-56-2026`
29. 4. 2026.	STUDIO GALERIJA KLET	CJELOGODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM STUDIJA-GALERIJE KLET	`A011327A132706`	`3811`	4.900 €	`356-60-2026`
29. 4. 2026.	DV VRBIK	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	4.887 €	`55`
29. 4. 2026.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ ZA TRAVANJ 2026.	`A011120A112001`	`3212`	4.853 €	`4258-0005120410-1`
29. 4. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	4.832 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ISKRICA	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3232`	4.720 €	`55`
29. 4. 2026.	DV KRIJESNICE	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3232`	4.720 €	`55`
29. 4. 2026.	DV MEDVEŠČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3232`	4.720 €	`55`
29. 4. 2026.	DV JARUN	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	4.716 €	`55`
29. 4. 2026.	DV SESVETE	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	4.716 €	`55`
29. 4. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3221`	4.709 €	`55`
29. 4. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	4.605 €	`55`
29. 4. 2026.	DV SUNČANA	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	4.556 €	`55`
29. 4. 2026.	GEO - RAD D.O.O. ZA GEODETSKE USLUGE	I.PS-IZRADA PD ZA IZGRADNJU VJEŽBALIŠTA U IVANJOREČKOJ ULICI	`A012105A210505`	`3232`	4.500 €	`41-02-91`
29. 4. 2026.	ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH	MATERIJALNA PRAVA RADNIKA ZA 3/26	`A022124A212401`	`3121`	4.466 €	`24914-26-2026`
29. 4. 2026.	POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA	DOZNAKA ZA 04/2026	`A022110A211001`	`3132`	4.400 €	`04-2026`
29. 4. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3212`	4.321 €	`55`
29. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	4.321 €	`55`
29. 4. 2026.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	OPĆI GODIŠNJI KUPON - KOMADA 106	`A011101A110101`	`3212`	4.299 €	`4259-0005120410-1`
29. 4. 2026.	ANTITALENT DOO	PROGRAM:PRODUKCIJA KRATKOMETRAŽNOG IGRANOG FILMA KUĆNI PORNIĆ	`A011327A132707`	`3811`	4.200 €	`358-42-2026`
29. 4. 2026.	UMJETNIČKA ORGANIZACIJA YELO ZA INTERDISCIPLIN UMJETN PROCES	PROGRAM: CRTA ZA BESKRAJ 2026. I ART STUDIO WALKING TOUR 2026	`A011327A132706`	`3811`	4.200 €	`356-62-2026`
29. 4. 2026.	DV JARUN	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3221`	4.174 €	`55`
29. 4. 2026.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3212`	4.157 €	`55`
29. 4. 2026.	DV BUDUĆNOST	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3232`	4.130 €	`55`
29. 4. 2026.	UDRUGA JUČER DANAS SUTRA -PLATFORMA ZA AUDIOVIZUALNA ISTR.	PROGRAM: PUBLIKACIJA "KUĆA" BOGDANA ŽIŽIĆA I TOMISLAVA SIMOVIĆA	`A011327A132707`	`3811`	4.130 €	`358-56-2026`
29. 4. 2026.	DV SESVETSKI KRALJEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3232`	4.130 €	`55`
29. 4. 2026.	ZAPAD STAN DOO	12. POPIS, NADOKN.TROŠKOVA BOKSOVI, RBR.55	`A011608A160803`	`3722`	4.000 €	`351-02/26-18/10`
29. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3221`	3.960 €	`55`
29. 4. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026	`A023109A310901`	`3231`	3.949 €	`3231`
29. 4. 2026.	DV GAJNICE	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.927 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ZAPRUĐE	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.910 €	`55`
29. 4. 2026.	3PM MEDIA DOO	MEDIJSKA KAMPANJA USKRŠNJI CEKER 23.-28.03.2026. (SLJEME, TOP RADIO, HR2)	`A012808A280801`	`3233`	3.875 €	`2/2/8`
29. 4. 2026.	DV SUNČANA	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3221`	3.853 €	`55`
29. 4. 2026.	DV GAJNICE	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3221`	3.853 €	`55`
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.802 €	`55`
29. 4. 2026.	DV BUKOVAC	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3212`	3.770 €	`55`
29. 4. 2026.	DV RAZLIČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3212`	3.760 €	`55`