Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-06 · OIB 03901084957 · Poništi presjek

Isplaćeno 441.357 € u 39 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	441.357 €	39

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	422.728 €	38
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	18.629 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-06	441.357 €	39

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	248.929 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	68.591 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	61.502 €	3
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	18.629 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	14.390 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.228 €	3
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.352 €	2
3223 09020009 energija	3.790 €	1
3235 09020017 zakupnine i najamnine	3.518 €	1
3234 09020016 komunalne usluge	2.739 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	1.166 €	2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.066 €	2
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	764 €	2
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	693 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	478 €	3
3238 09020020 računalne usluge	330 €	2
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	299 €	1
3239 09020021 ostale usluge	298 €	2
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	277 €	2
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	138 €	2
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	70 €	1
3211 09020004 službena putovanja	56 €	2
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	54 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 6. 2026.	DV LEPTIR	REF.POKRIĆA ODVJETNIČKIH TROŠKOVA	`A022109A210901`	`3237`	400 €	`3237`
29. 6. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3212`	3.427 €	`55`
29. 6. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3221`	2.676 €	`55`
29. 6. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3236`	583 €	`55`
29. 6. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3224`	533 €	`55`
29. 6. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3227`	382 €	`55`
29. 6. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
29. 6. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
29. 6. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3231`	139 €	`55`
29. 6. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
29. 6. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
29. 6. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
29. 6. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
26. 6. 2026.	DV LEPTIR	USKRS 2026. - LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	7.135 €	`3121`
25. 6. 2026.	DV LEPTIR	NAKN. ČL. UPRAV. VIJEĆA 05/26	`A022109A210901`	`3291`	693 €	`3291`
24. 6. 2026.	DV LEPTIR	REGRES 25/26.-LIPANJ	`A022109A210901`	`3121`	41.067 €	`3121`
23. 6. 2026.	DV LEPTIR	ZAKUPNINA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3235`	3.518 €	`3235`
12. 6. 2026.	DV LEPTIR	LEASING VOZILA ZA 06/2026.	`A022109A210901`	`5443`	299 €	`55`
12. 6. 2026.	DV LEPTIR	LEASING VOZILA ZA 06/2026.	`A022109A210901`	`3423`	70 €	`55`
11. 6. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA DV-A ZA 05/2026.	`A022109A210901`	`3111`	248.929 €	`55`
11. 6. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA DV-A ZA 05/2026.	`A022109A210901`	`3132`	68.591 €	`55`
11. 6. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA DV-A ZA 05/2026.	`A022109A210901`	`23111`	18.629 €	`55`
11. 6. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA DV-A ZA 05/2026.	`A022109A210901`	`3121`	13.300 €	`55`
11. 6. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA DV-A ZA 05/2026.	`A022109A210901`	`3212`	960 €	`55`
10. 6. 2026.	DV LEPTIR	PREHRANA ZA SVIBANJ 2026.	`A022109A210901`	`3222`	14.390 €	`3222`
5. 6. 2026.	DV LEPTIR	MT 05-2026	`A022109A210901`	`3212`	3.841 €	`55`
5. 6. 2026.	DV LEPTIR	MT 04/2026, ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	3.790 €	`55`
5. 6. 2026.	DV LEPTIR	MT 04/2026, ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	2.739 €	`55`
5. 6. 2026.	DV LEPTIR	MT 05-2026	`A022109A210901`	`3221`	2.676 €	`55`
5. 6. 2026.	DV LEPTIR	MT 05-2026	`A022109A210901`	`3236`	583 €	`55`
5. 6. 2026.	DV LEPTIR	MT 05-2026	`A022109A210901`	`3224`	533 €	`55`
5. 6. 2026.	DV LEPTIR	MT 05-2026	`A022109A210901`	`3227`	382 €	`55`
5. 6. 2026.	DV LEPTIR	MT 05-2026	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
5. 6. 2026.	DV LEPTIR	MT 05-2026	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
5. 6. 2026.	DV LEPTIR	MT 05-2026	`A022109A210901`	`3231`	139 €	`55`
5. 6. 2026.	DV LEPTIR	MT 05-2026	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
5. 6. 2026.	DV LEPTIR	MT 05-2026	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
5. 6. 2026.	DV LEPTIR	MT 05-2026	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
5. 6. 2026.	DV LEPTIR	MT 05-2026	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`