Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2026-09 · aktivnost A011112A111201 · Poništi presjek
Isplaćeno 1.864 € u 4 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 1.864 € | 4 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 1.864 € | 4 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2026-09 | 1.864 € | 4 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3211 12010008 službena putovanja | 1.752 € | 1 |
| 3234 12010014 komunalne usluge | 112 € | 3 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 9. 2026. | DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O. | UG. 8/2026-II REŽIJSKI TROŠKOVI- 7/2026 PROLAZ SESTARA BAKOVIĆ | A011112A111201 | 3234 | 94 € | 85900/1/1 |
| 4. 9. 2026. | DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O. | UG. 8/2026-II REŽIJSKI TROŠKOVI- 7/2026 PROLAZ SESTARA BAKOVIĆ | A011112A111201 | 3234 | 13 € | 85899/1/1 |
| 4. 9. 2026. | MET CROATIA ENERGY TRADE | REŽIJSKI TROŠKOVI-07/2026-DRAGE STIPCA 1-BAZEN ŠPANSKO | A011112A111201 | 3234 | 6 € | 14435-PJ1-2 |
| 3. 9. 2026. | SPERANZA D.O.O. | NAR. 2026-30391 HOTEL I NOĆENJE- ZAGREB, PEROVIĆ I CHAS | A011112A111201 | 3211 | 1.752 € | 1806/01/3 |