Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · ured 014 · 2026-09 · Poništi presjek
Isplaćeno 6.351 € u 4 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove | 6.351 € | 4 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 6.351 € | 4 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2026-09 | 6.351 € | 4 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3212 14010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.210 € | 1 |
| 3223 14010010 energija | 803 € | 1 |
| 3231 14010012 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 206 € | 1 |
| 3234 14010014 komunalne usluge | 131 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. 9. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | OPĆI GODIŠNJI KUPON ZA 09/2026 | A011114A111401 | 3212 | 5.210 € | 8221-0005120410-1 |
| 4. 9. 2026. | HRVATSKA POŠTA D.D. | E-POŠILJKE ZA 07/2026 | A011114A111401 | 3231 | 206 € | 32139-92002-2 |
| 3. 9. 2026. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 07/2026 - TRG M.MARULIĆA 18 | A011114A111401 | 3223 | 803 € | 297-3-600 |
| 3. 9. 2026. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 07/2026 - TRG M.MARULIĆA 18 | A011114A111401 | 3234 | 131 € | 297-3-600 |