Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 02082287342 · Poništi presjek

Isplaćeno 406.678 € u 215 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade406.678 €215
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
561 Europski socijalni fond plus206.514 €7
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard128.767 €58
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo55.489 €142
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk15.280 €7
565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj627 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0112.163 €9
2026-0253.593 €46
2026-0364.625 €30
2026-0455.997 €11
2026-0554.581 €27
2026-0662.946 €33
2026-0760.375 €34
2026-0842.400 €25
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3693 09010106 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš207.141 €8
3111 09030054 plaće za redovan rad64.369 €9
3223 09030009 energija27.200 €5
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja25.981 €4
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode15.280 €7
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge12.599 €26
3121 09030055 ostali rashodi za zaposlene11.241 €5
3132 09030056 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje10.679 €9
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično5.682 €4
4227 09030072 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene5.414 €1
3222 09030041 materijal i sirovine3.263 €2
3234 09030019 komunalne usluge3.210 €7
4221 09030071 uredska oprema i namještaj3.000 €1
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge2.819 €8
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.873 €7
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza1.638 €12
3212 09030058 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život693 €7
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje666 €7
3211 09030004 službena putovanja568 €7
3238 09030025 računalne usluge540 €7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika505 €7
3225 09030012 sitni inventar i autogume498 €7
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja463 €7
3239 09030027 ostale usluge463 €7
3292 09030029 premije osiguranja293 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa140 €7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća133 €7
3433 09030035 zatezne kamate84 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja77 €7
3293 09030030 reprezentacija63 €7
3294 09030031 članarine i norme57 €7
3812 09030076 tekuće donacije u naravi45 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.OŠ NAD LIPOMAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013234458 €55
31. 8. 2026.OŠ NAD LIPOMAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013221267 €55
31. 8. 2026.OŠ NAD LIPOMAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901323199 €55
31. 8. 2026.OŠ NAD LIPOMAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901322495 €55
31. 8. 2026.OŠ NAD LIPOMAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901321181 €55
31. 8. 2026.OŠ NAD LIPOMAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901323877 €55
31. 8. 2026.OŠ NAD LIPOMAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901321372 €55
31. 8. 2026.OŠ NAD LIPOMAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901322571 €55
31. 8. 2026.OŠ NAD LIPOMAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901329966 €55
31. 8. 2026.OŠ NAD LIPOMAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901323966 €55
31. 8. 2026.OŠ NAD LIPOMAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901323637 €55
31. 8. 2026.OŠ NAD LIPOMAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901343120 €55
31. 8. 2026.OŠ NAD LIPOMAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901322719 €55
31. 8. 2026.OŠ NAD LIPOMAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901323717 €55
31. 8. 2026.OŠ NAD LIPOMAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901343312 €55
31. 8. 2026.OŠ NAD LIPOMAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901323311 €55
31. 8. 2026.OŠ NAD LIPOMAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A31090132939 €55
31. 8. 2026.OŠ NAD LIPOMAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A31090132948 €55
20. 8. 2026.OŠ NAD LIPOMSUF. PROJEKTA STP TEHNIČARI, 06-26A023109T310903323799 €3237
20. 8. 2026.OŠ NAD LIPOMSUF.PROJEKTA ATTEND TEHNIČARI 06/2026A023109T310903323799 €3237
13. 8. 2026.OŠ NAD LIPOMNAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 07./2026.A023109A31090132911.386 €3291
11. 8. 2026.OŠ NAD LIPOMEU PUN PLAĆA I KOOR.AKONT.FAZA VII 7/26A023109T310908311128.610 €55
11. 8. 2026.OŠ NAD LIPOMEU PUN PLAĆA I KOOR.AKONT.FAZA VII 7/26A023109T31090831324.720 €55
10. 8. 2026.OŠ NAD LIPOMPLAĆA-07/2026.A023109A31090831115.100 €55
10. 8. 2026.OŠ NAD LIPOMPLAĆA-07/2026.A023109A3109083132900 €55
30. 7. 2026.OŠ NAD LIPOMTEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE- III. KVARTALA023109A31090132323.849 €3232
30. 7. 2026.OŠ NAD LIPOMPREHRANA UČ.MINISTARSTVO 06/26.A023109A310904273111.144 €27311
30. 7. 2026.OŠ NAD LIPOMMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013234458 €55
30. 7. 2026.OŠ NAD LIPOMMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013221267 €55
30. 7. 2026.OŠ NAD LIPOMMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323199 €55
30. 7. 2026.OŠ NAD LIPOMMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901322495 €55
30. 7. 2026.OŠ NAD LIPOMMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901321181 €55
30. 7. 2026.OŠ NAD LIPOMMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323877 €55
30. 7. 2026.OŠ NAD LIPOMMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901321372 €55
30. 7. 2026.OŠ NAD LIPOMMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901322571 €55
30. 7. 2026.OŠ NAD LIPOMMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901329966 €55
30. 7. 2026.OŠ NAD LIPOMMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323966 €55
30. 7. 2026.OŠ NAD LIPOMBESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.A023109T310906381245 €3812
30. 7. 2026.OŠ NAD LIPOMMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323637 €55
30. 7. 2026.OŠ NAD LIPOMMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901343120 €55
30. 7. 2026.OŠ NAD LIPOMMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901322719 €55
30. 7. 2026.OŠ NAD LIPOMMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323717 €55
30. 7. 2026.OŠ NAD LIPOMMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901343312 €55
30. 7. 2026.OŠ NAD LIPOMMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323311 €55
30. 7. 2026.OŠ NAD LIPOMMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A31090132939 €55
30. 7. 2026.OŠ NAD LIPOMMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A31090132948 €55
27. 7. 2026.OŠ NAD LIPOMREF. ZA STRUČNI NADZOR ZA SANACIJU KROVAA023109K31090132327.375 €3232
27. 7. 2026.OŠ NAD LIPOMPREHRANA, GRAD-04,05,06/2026.A023109A31090432221.504 €3222
24. 7. 2026.OŠ NAD LIPOMNAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06/2026A023109A3109013291832 €3291
24. 7. 2026.OŠ NAD LIPOMREF.PRIJEVOZA KUĆA-ŠKOLA 06/26.A023109A3109013231125 €3231

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.