Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 02111947694 · Poništi presjek

Isplaćeno 2.706.624 € u 179 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	2.706.624 €	179

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	2.530.616 €	172
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	176.007 €	7

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-01	1.089 €	3
2026-02	397.818 €	24
2026-03	388.181 €	28
2026-04	391.707 €	38
2026-05	358.387 €	10
2026-06	439.584 €	38
2026-07	383.596 €	28
2026-08	346.261 €	10

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	1.767.565 €	7
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	294.742 €	7
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	176.007 €	7
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	166.762 €	21
3222 09020008 materijal i sirovine	114.912 €	7
3223 09020009 energija	34.057 €	5
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.868 €	14
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.550 €	3
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.477 €	7
3299 09020028 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.592 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	14.197 €	7
3234 09020016 komunalne usluge	14.068 €	5
3292 09020023 premije osiguranja	8.267 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.473 €	7
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.870 €	7
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.610 €	5
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.373 €	8
3239 09020021 ostale usluge	1.736 €	7
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	1.590 €	3
3238 09020020 računalne usluge	1.155 €	7
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.033 €	7
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	579 €	8
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	483 €	7
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	273 €	7
3211 09020004 službena putovanja	196 €	7
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	189 €	7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
27. 4. 2026.	DV PREČKO	ISP POM ČL 56 I 60 - 04/26	`A022109A210901`	`3121`	656 €	`3121`
24. 4. 2026.	DV PREČKO	USKRS 2026 - TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	4.594 €	`3121`
23. 4. 2026.	DV PREČKO	ISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26	`A022109A210901`	`3291`	550 €	`3291`
21. 4. 2026.	DV PREČKO	ISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	3.204 €	`3121`
16. 4. 2026.	DV PREČKO	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`5443`	296 €	`55`
16. 4. 2026.	DV PREČKO	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`3423`	73 €	`55`
14. 4. 2026.	DV PREČKO	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3111`	249.649 €	`55`
14. 4. 2026.	DV PREČKO	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3132`	42.069 €	`55`
14. 4. 2026.	DV PREČKO	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`23111`	29.353 €	`55`
14. 4. 2026.	DV PREČKO	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	14.000 €	`55`
14. 4. 2026.	DV PREČKO	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3212`	1.096 €	`55`
10. 4. 2026.	DV PREČKO	PREHRANA 03/2026.	`A022109A210901`	`3222`	19.189 €	`3222`
1. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.248 €	`55`
1. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3221`	3.211 €	`55`
1. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3224`	639 €	`55`
1. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3236`	626 €	`55`
1. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3227`	410 €	`55`
1. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
1. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
1. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3231`	148 €	`55`
1. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
1. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
1. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
1. 4. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
31. 3. 2026.	DV PREČKO	POLICE OSIGURANJA 2026-PRVA I DRUGA RATA	`A022109A210901`	`3292`	8.267 €	`3292`
30. 3. 2026.	DV PREČKO	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	7.206 €	`55`
30. 3. 2026.	DV PREČKO	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	2.319 €	`55`
26. 3. 2026.	DV PREČKO	ISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26	`A022109A210901`	`3121`	1.328 €	`3121`
24. 3. 2026.	DV PREČKO	ISPL POM ČL 56 I 60 KU - 03/26	`A022109A210901`	`3121`	1.356 €	`3121`
24. 3. 2026.	DV PREČKO	NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26	`A022109A210901`	`3291`	550 €	`3291`
12. 3. 2026.	DV PREČKO	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3111`	251.614 €	`55`
12. 3. 2026.	DV PREČKO	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3132`	41.599 €	`55`
12. 3. 2026.	DV PREČKO	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`23111`	24.772 €	`55`
12. 3. 2026.	DV PREČKO	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3121`	13.900 €	`55`
12. 3. 2026.	DV PREČKO	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	1.369 €	`55`
9. 3. 2026.	DV PREČKO	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`5443`	294 €	`55`
9. 3. 2026.	DV PREČKO	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3423`	75 €	`55`
6. 3. 2026.	DV PREČKO	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	18.153 €	`3222`
4. 3. 2026.	DV PREČKO	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	5.841 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.286 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3221`	3.211 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PREČKO	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	641 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3224`	639 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3236`	626 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3227`	410 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3231`	148 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`