Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 03901084957 · Poništi presjek

Isplaćeno 2.636.771 € u 193 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju2.636.771 €193
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici2.511.591 €186
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja125.180 €7
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0110.658 €7
2026-02366.527 €24
2026-03382.927 €29
2026-04382.663 €39
2026-05351.871 €12
2026-06441.357 €39
2026-07366.042 €31
2026-08334.726 €12
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad1.746.636 €7
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje323.572 €7
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene155.974 €18
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene125.180 €7
3222 09020008 materijal i sirovine89.615 €7
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život32.066 €14
3223 09020009 energija29.484 €5
3235 09020017 zakupnine i najamnine28.147 €8
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja22.125 €3
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi18.732 €7
3234 09020016 komunalne usluge15.282 €5
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge13.292 €7
3292 09020023 premije osiguranja9.356 €1
3295 09020026 pristojbe i naknade6.678 €7
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično4.979 €7
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3.731 €7
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća2.674 €7
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora2.373 €8
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika1.590 €3
3238 09020020 računalne usluge1.155 €7
3239 09020021 ostale usluge1.042 €7
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza970 €7
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge673 €8
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s579 €8
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa483 €7
3211 09020004 službena putovanja196 €7
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja189 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
4. 3. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A21090132212.676 €55
4. 3. 2026.DV LEPTIRMAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132342.157 €55
4. 3. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013236583 €55
4. 3. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013224533 €55
4. 3. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013227382 €55
4. 3. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013238165 €55
4. 3. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013239149 €55
4. 3. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013231139 €55
4. 3. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901343169 €55
4. 3. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901323739 €55
4. 3. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901321128 €55
4. 3. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901323327 €55
23. 2. 2026.DV LEPTIRNAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 01/2026.A022109A2109013291838 €3291
19. 2. 2026.DV LEPTIRLEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A2109015443293 €55
19. 2. 2026.DV LEPTIRLEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A210901342376 €55
16. 2. 2026.DV LEPTIRZAKUPNINA VELJAČA 2026.A022109A21090132353.518 €3235
13. 2. 2026.DV LEPTIRPREHRANA 01/2026.A022109A210901322212.300 €3222
12. 2. 2026.DV LEPTIRPLAĆE DV-01/2026.A022109A2109013111246.251 €55
12. 2. 2026.DV LEPTIRPLAĆE DV-01/2026.A022109A210901313242.231 €55
12. 2. 2026.DV LEPTIRPLAĆE DV-01/2026.A022109A2109012311120.960 €55
12. 2. 2026.DV LEPTIRPLAĆE DV-01/2026.A022109A210901312113.600 €55
12. 2. 2026.DV LEPTIRPLAĆE DV-01/2026.A022109A2109013212830 €55
3. 2. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.A022109A21090132369.794 €55
3. 2. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.A022109A21090132327.375 €55
3. 2. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.A022109A21090132123.725 €55
3. 2. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.A022109A21090132212.676 €55
3. 2. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.A022109A2109013224533 €55
3. 2. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.A022109A2109013213530 €55
3. 2. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.A022109A2109013227382 €55
3. 2. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.A022109A2109013238165 €55
3. 2. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.A022109A2109013239149 €55
3. 2. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.A022109A2109013231139 €55
3. 2. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.A022109A210901343169 €55
3. 2. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.A022109A210901323739 €55
3. 2. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.A022109A210901321128 €55
3. 2. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.A022109A210901323327 €55
30. 1. 2026.DV LEPTIRREGRES 2025 - SIJEČANJ 2026.A022109A2109013121565 €3121
29. 1. 2026.DV LEPTIRPOV SRED ZA NEISP KVOTE INVALIDA, STUDENI 2025.A022109A21090132951.552 €3295
28. 1. 2026.DV LEPTIRNAKNADA ČL. UPRAVNIH VIJEĆA 12/2025.A022109A2109013291873 €3291
21. 1. 2026.DV LEPTIRISPL. JUBILARNIH NAGRADA 10-12/2025.A022109A21090131213.780 €3121
15. 1. 2026.DV LEPTIRZAKUPNINA SIJEČANJ 2026.A022109A21090132353.518 €3235
15. 1. 2026.DV LEPTIRLEASING VOZILA ZA 01/2026.A022109A2109015443291 €55
15. 1. 2026.DV LEPTIRLEASING VOZILA ZA 01/2026.A022109A210901342378 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.