Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 05060579018 · Poništi presjek

Isplaćeno 142.425 € u 164 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade142.425 €164
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo90.431 €144
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard51.467 €19
565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj527 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0113.971 €4
2026-0221.768 €41
2026-0323.554 €25
2026-0412.858 €2
2026-0517.088 €25
2026-0615.022 €22
2026-0736.060 €26
2026-082.103 €19
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3222 09040007 materijal i sirovine67.816 €6
3223 09040008 energija30.970 €2
3232 09040014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja14.561 €5
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život11.448 €8
3291 09040026 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično4.302 €4
3292 09040072 premije osiguranja1.918 €2
3234 09040017 komunalne usluge1.824 €7
3236 09040021 zdravstvene i veterinarske usluge1.662 €8
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.498 €7
4221 09040050 uredska oprema i namještaj1.029 €1
4227 09040052 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene966 €1
3111 09040044 plaće za redovan rad872 €4
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika590 €7
3693 09010150 tekući prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-sš527 €1
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje409 €7
3211 09040001 službena putovanja382 €7
3231 09040013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza361 €7
3239 09040025 ostale usluge243 €7
3238 09040023 računalne usluge195 €7
3299 09040030 ostali nespomenuti rashodi poslovanja170 €7
3237 09040022 intelektualne i osobne usluge146 €7
3132 09040045 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje144 €4
3225 09040012 sitni inventar i autogume125 €7
3431 09040031 bankarske usluge i usluge platnog prometa91 €7
3233 09040015 usluge promidžbe i informiranja63 €7
3293 09040028 reprezentacija41 €7
3433 09040032 zatezne kamate35 €7
3294 09040029 članarine i norme21 €7
3434 09040033 ostali nespomenuti financijski rashodi16 €6

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A4109013234263 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A4109013221216 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901321385 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901322459 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901321155 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323152 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323935 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323632 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323828 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901329924 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323721 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901322518 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901343113 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090132339 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090132936 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090134335 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090132943 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090134342 €55
13. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKPRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 07./2026A024109A41090132121.177 €3212
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKUSL TEK. I INV.ODRŽ. III.KVARTAL+RAZLIKEA024109A4109013232800 €3232
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013234263 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013221216 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901321385 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901322459 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901321155 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323152 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323935 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323632 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323828 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901329924 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323721 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901322518 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901343113 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090132339 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090132936 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090134335 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090132943 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090134342 €55
29. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKENERGIJA 06/26A024109A41090132232.152 €3223
24. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKREF.SREDST. ZA POLICE OSIGURANJA- I.RATAA024109A4109013292478 €3292
15. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKPRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 06./2026A024109A41090132121.370 €3212
15. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKPLAĆA DIZ 6.2026A024109A410907311165 €55
15. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKPLAĆA DIZ 6.2026A024109A410907313211 €55
10. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKSISTEMATSKI PREGLEDI-REFUNDACIJAA024109A41090132361.440 €3236
3. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKENERGIJA 01.-05.2026.A024109A410901322328.819 €3223
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013234178 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013221146 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901321360 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901321140 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901322439 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.