Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 05060579018 · Poništi presjek

Isplaćeno 142.425 € u 164 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	142.425 €	164

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	90.431 €	144
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	51.467 €	19
565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	527 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-01	13.971 €	4
2026-02	21.768 €	41
2026-03	23.554 €	25
2026-04	12.858 €	2
2026-05	17.088 €	25
2026-06	15.022 €	22
2026-07	36.060 €	26
2026-08	2.103 €	19

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3222 09040007 materijal i sirovine	67.816 €	6
3223 09040008 energija	30.970 €	2
3232 09040014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.561 €	5
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.448 €	8
3291 09040026 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.302 €	4
3292 09040072 premije osiguranja	1.918 €	2
3234 09040017 komunalne usluge	1.824 €	7
3236 09040021 zdravstvene i veterinarske usluge	1.662 €	8
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.498 €	7
4221 09040050 uredska oprema i namještaj	1.029 €	1
4227 09040052 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	966 €	1
3111 09040044 plaće za redovan rad	872 €	4
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika	590 €	7
3693 09010150 tekući prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-sš	527 €	1
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	409 €	7
3211 09040001 službena putovanja	382 €	7
3231 09040013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	361 €	7
3239 09040025 ostale usluge	243 €	7
3238 09040023 računalne usluge	195 €	7
3299 09040030 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170 €	7
3237 09040022 intelektualne i osobne usluge	146 €	7
3132 09040045 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	144 €	4
3225 09040012 sitni inventar i autogume	125 €	7
3431 09040031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	91 €	7
3233 09040015 usluge promidžbe i informiranja	63 €	7
3293 09040028 reprezentacija	41 €	7
3433 09040032 zatezne kamate	35 €	7
3294 09040029 članarine i norme	21 €	7
3434 09040033 ostali nespomenuti financijski rashodi	16 €	6

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 6. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3231`	37 €	`55`
30. 6. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3299`	34 €	`55`
30. 6. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3239`	25 €	`55`
30. 6. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3238`	23 €	`55`
30. 6. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3236`	22 €	`55`
30. 6. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3237`	16 €	`55`
30. 6. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3431`	13 €	`55`
30. 6. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3225`	13 €	`55`
30. 6. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3233`	9 €	`55`
30. 6. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3433`	5 €	`55`
30. 6. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3294`	3 €	`55`
30. 6. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3293`	1 €	`55`
15. 6. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA ZA 06/2026.	`A024109A410901`	`3222`	11.205 €	`3222`
12. 6. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026.	`A024109A410901`	`3212`	1.413 €	`3212`
12. 6. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	PLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ-DOM I ZAJEDNICA05/26	`A024109A410907`	`3111`	65 €	`55`
12. 6. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	PLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ-DOM I ZAJEDNICA05/26	`A024109A410907`	`3132`	11 €	`55`
5. 6. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 04/26	`A024109A410901`	`3291`	1.665 €	`3291`
29. 5. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	PARTIC BUDŽET ŠK.GOD. 25/26	`A024109K410901`	`4221`	1.029 €	`55`
29. 5. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	PARTIC BUDŽET ŠK.GOD. 25/26	`A024109K410901`	`3232`	1.000 €	`55`
29. 5. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	PARTIC BUDŽET ŠK.GOD. 25/26	`A024109K410901`	`4227`	966 €	`55`
29. 5. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3234`	280 €	`55`
29. 5. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3221`	230 €	`55`
29. 5. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3213`	90 €	`55`
29. 5. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3224`	63 €	`55`
29. 5. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3211`	58 €	`55`
29. 5. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3231`	55 €	`55`
29. 5. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3239`	37 €	`55`
29. 5. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3236`	34 €	`55`
29. 5. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3238`	29 €	`55`
29. 5. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3237`	22 €	`55`
29. 5. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3299`	22 €	`55`
29. 5. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3225`	19 €	`55`
29. 5. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3431`	13 €	`55`
29. 5. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3233`	9 €	`55`
29. 5. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3293`	7 €	`55`
29. 5. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3433`	5 €	`55`
29. 5. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3294`	3 €	`55`
29. 5. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3434`	3 €	`55`
12. 5. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	PRIJEVOZ ZA 04/2026.	`A024109A410901`	`3212`	1.479 €	`3212`
12. 5. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	PLAĆA ZA GRAĐ. ODGOJ DOM I ZAJ. 4/26	`A024109A410907`	`3111`	226 €	`55`
12. 5. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	PLAĆA ZA GRAĐ. ODGOJ DOM I ZAJ. 4/26	`A024109A410907`	`3132`	37 €	`55`
11. 5. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	SMJEŠTAJ I PREHRANA, 05/26	`A024109A410901`	`3222`	11.372 €	`3222`
14. 4. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	04/2026.-SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA	`A024109A410901`	`3222`	11.372 €	`3222`
14. 4. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	PRIJEVOZ ZA 03/2026.	`A024109A410901`	`3212`	1.486 €	`3212`
31. 3. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A024109A410901`	`3234`	280 €	`55`
31. 3. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A024109A410901`	`3221`	230 €	`55`
31. 3. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A024109A410901`	`3213`	90 €	`55`
31. 3. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A024109A410901`	`3224`	63 €	`55`
31. 3. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A024109A410901`	`3211`	58 €	`55`
31. 3. 2026.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A024109A410901`	`3231`	55 €	`55`