Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 08936934524 · Poništi presjek

Isplaćeno 147.204 € u 173 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	147.204 €	173

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	125.171 €	155
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	15.358 €	15
52 Pomoći iz drugih proračuna	6.675 €	3

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-01	5.537 €	3
2026-02	28.122 €	44
2026-03	21.852 €	24
2026-04	10.241 €	2
2026-05	21.621 €	27
2026-06	17.457 €	22
2026-07	23.516 €	27
2026-08	16.912 €	23
2026-09	1.947 €	1

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3223 09040009 energija	38.484 €	7
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.666 €	8
3232 09040014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.163 €	5
3234 09040017 komunalne usluge	9.240 €	7
3235 09040018 zakupnine i najamnine	7.723 €	2
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.592 €	7
3236 09040021 zdravstvene i veterinarske usluge	5.741 €	8
3292 09040027 premije osiguranja	4.618 €	2
3222 09040007 materijal i sirovine	4.119 €	7
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.982 €	2
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika	2.975 €	7
27311 09010151 obveze za naplaćene tuđe prihode	2.694 €	1
3299 09040030 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.585 €	8
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.082 €	7
3291 09040026 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.939 €	3
3211 09040001 službena putovanja	1.921 €	7
3231 09040013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.823 €	7
3237 09040022 intelektualne i osobne usluge	1.704 €	12
4227 09040052 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.579 €	1
3239 09040025 ostale usluge	1.222 €	7
3238 09040023 računalne usluge	964 €	7
3812 09040064 tekuće donacije u naravi	864 €	1
3225 09040012 sitni inventar i autogume	643 €	7
4221 09040050 uredska oprema i namještaj	570 €	1
3431 09040031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	440 €	7
3233 09040015 usluge promidžbe i informiranja	301 €	7
3293 09040028 reprezentacija	216 €	7
3433 09040032 zatezne kamate	160 €	7
3294 09040029 članarine i norme	112 €	7
3434 09040033 ostali nespomenuti financijski rashodi	83 €	7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
5. 2. 2026.	ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB	ENERGIJA PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3223`	7.600 €	`3223`
5. 2. 2026.	ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3234`	1.344 €	`55`
5. 2. 2026.	ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3221`	1.104 €	`55`
5. 2. 2026.	ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3222`	553 €	`55`
5. 2. 2026.	ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3213`	433 €	`55`
5. 2. 2026.	ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3224`	302 €	`55`
5. 2. 2026.	ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3211`	279 €	`55`
5. 2. 2026.	ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3231`	265 €	`55`
5. 2. 2026.	ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3239`	178 €	`55`
5. 2. 2026.	ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3236`	163 €	`55`
5. 2. 2026.	ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3238`	140 €	`55`
5. 2. 2026.	ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3237`	106 €	`55`
5. 2. 2026.	ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3299`	105 €	`55`
5. 2. 2026.	ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3225`	93 €	`55`
5. 2. 2026.	ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3431`	64 €	`55`
5. 2. 2026.	ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3233`	43 €	`55`
5. 2. 2026.	ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3293`	32 €	`55`
5. 2. 2026.	ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3433`	24 €	`55`
5. 2. 2026.	ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3294`	16 €	`55`
5. 2. 2026.	ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3434`	13 €	`55`
30. 1. 2026.	ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB	SUFINAN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 12/25.	`A024109T410902`	`3237`	189 €	`3237`
21. 1. 2026.	ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB	NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 12/25	`A024109A410901`	`3291`	1.106 €	`3291`
14. 1. 2026.	ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB	PRIJEVOZ ZA 12/2025.	`A024109A410901`	`3212`	4.241 €	`3212`