Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 09462989768 · Poništi presjek

Isplaćeno 2.724.635 € u 195 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	2.724.635 €	195

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	2.318.930 €	186
52 Pomoći iz drugih proračuna	260.997 €	2
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	144.708 €	7

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-01	16.454 €	7
2026-02	344.313 €	25
2026-03	537.659 €	29
2026-04	351.825 €	39
2026-05	318.824 €	13
2026-06	383.024 €	38
2026-07	444.386 €	30
2026-08	328.150 €	14

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	1.546.059 €	7
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	275.130 €	7
3691 09010100 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	260.997 €	2
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	157.220 €	23
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	144.708 €	7
3235 09020017 zakupnine i najamnine	97.800 €	8
3222 09020008 materijal i sirovine	83.967 €	7
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.104 €	14
3223 09020009 energija	29.562 €	5
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.355 €	3
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.234 €	7
3234 09020016 komunalne usluge	13.227 €	5
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	12.857 €	7
4221 09020036 uredska oprema i namještaj	7.084 €	2
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.462 €	7
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.430 €	7
3292 09020023 premije osiguranja	3.215 €	1
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.822 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.583 €	7
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.373 €	8
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.593 €	7
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	1.590 €	3
3239 09020021 ostale usluge	1.389 €	7
3238 09020020 računalne usluge	1.155 €	7
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	579 €	8
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	483 €	7
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	273 €	7
3211 09020004 službena putovanja	196 €	7
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	189 €	7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3224`	490 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3227`	369 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	228 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
24. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	USKRS 2026 - TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	4.566 €	`3121`
23. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	ISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26	`A022109A210901`	`3291`	688 €	`3291`
21. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	ISPL. NAKN. ZA NEISKOR G.O. 04/26	`A022109A210901`	`3121`	3.629 €	`3121`
21. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	ISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	1.167 €	`3121`
16. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`5443`	296 €	`55`
16. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`3423`	73 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3111`	216.407 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3132`	39.055 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`23111`	22.736 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	12.300 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	ZAKUPNINE TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3235`	12.225 €	`3235`
14. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3212`	1.124 €	`55`
10. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	PREHRANA 03/2026.	`A022109A210901`	`3222`	14.499 €	`3222`
1. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.330 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3221`	2.462 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3236`	564 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3224`	490 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3227`	369 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3231`	228 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
1. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
31. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	REF. ZA SANACIJU KUHINJE - IV.PRIV	`A011209K120905`	`3691`	178.724 €	`3691`
31. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	POLICE OSIGURANJA 2026- DRUGA RATA	`A022109A210901`	`3292`	3.215 €	`3292`
30. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	7.454 €	`55`
30. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	2.635 €	`55`
24. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26	`A022109A210901`	`3291`	1.236 €	`3291`
24. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	REGRES 2025 I 2026- OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	350 €	`3121`
12. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3111`	219.772 €	`55`
12. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3132`	38.963 €	`55`
12. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`23111`	19.537 €	`55`
12. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3121`	12.200 €	`55`
12. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3212`	1.135 €	`55`
9. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	ZAKUPNINA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3235`	19.525 €	`3235`
9. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`5443`	294 €	`55`
9. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3423`	75 €	`55`
6. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	13.558 €	`3222`
4. 3. 2026.	DV ŠPANSKO	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	9.417 €	`55`