Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 14774069475 · Poništi presjek

Isplaćeno 2.941.407 € u 172 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	2.941.407 €	172

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	2.778.264 €	163
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	152.476 €	7
52 Pomoći iz drugih proračuna	10.667 €	2

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-01	4.490 €	7
2026-02	416.599 €	24
2026-03	417.082 €	26
2026-04	420.827 €	40
2026-05	398.406 €	11
2026-06	486.836 €	39
2026-07	401.998 €	14
2026-08	395.169 €	11

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	1.960.099 €	7
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	334.001 €	7
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	178.423 €	23
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	152.476 €	7
3222 09020008 materijal i sirovine	123.519 €	7
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43.393 €	13
3223 09020009 energija	36.483 €	5
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.834 €	6
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.060 €	2
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	16.260 €	6
3234 09020016 komunalne usluge	11.180 €	5
3691 09010100 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.667 €	2
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.365 €	7
3292 09020023 premije osiguranja	4.752 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.344 €	6
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.294 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.934 €	6
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.685 €	6
3225 09020011 sitni inventar i autogume	2.253 €	1
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.248 €	8
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	1.060 €	2
3238 09020020 računalne usluge	990 €	6
3239 09020021 ostale usluge	595 €	6
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	514 €	8
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	414 €	6
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	234 €	6
3211 09020004 službena putovanja	168 €	6
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	162 €	6

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
12. 2. 2026.	DV EN TEN TINI	PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.398 €	`55`
3. 2. 2026.	DV EN TEN TINI	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3236`	12.525 €	`55`
3. 2. 2026.	DV EN TEN TINI	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3232`	10.030 €	`55`
3. 2. 2026.	DV EN TEN TINI	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3221`	3.639 €	`55`
3. 2. 2026.	DV EN TEN TINI	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3212`	3.233 €	`55`
3. 2. 2026.	DV EN TEN TINI	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3224`	724 €	`55`
3. 2. 2026.	DV EN TEN TINI	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3213`	530 €	`55`
3. 2. 2026.	DV EN TEN TINI	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3227`	489 €	`55`
3. 2. 2026.	DV EN TEN TINI	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3231`	448 €	`55`
3. 2. 2026.	DV EN TEN TINI	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
3. 2. 2026.	DV EN TEN TINI	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3239`	99 €	`55`
3. 2. 2026.	DV EN TEN TINI	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
3. 2. 2026.	DV EN TEN TINI	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
3. 2. 2026.	DV EN TEN TINI	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
3. 2. 2026.	DV EN TEN TINI	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
30. 1. 2026.	DV EN TEN TINI	REGRES 2025 - SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	350 €	`3121`
28. 1. 2026.	DV EN TEN TINI	NAKNADA ČL. UPRAVNIH VIJEĆA 12/2025.	`A022109A210901`	`3291`	1.106 €	`3291`
23. 1. 2026.	DV EN TEN TINI	ISP POM, SMRT, OTPR, ROĐ DJET 01/2026.	`A022109A210901`	`3121`	1.328 €	`3121`
22. 1. 2026.	DV EN TEN TINI	BOŽIĆNICA 2025.	`A022109A210901`	`3121`	700 €	`3121`
21. 1. 2026.	DV EN TEN TINI	ISPL. JUBILARNIH NAGRADA 10-12/2025.	`A022109A210901`	`3121`	660 €	`3121`
15. 1. 2026.	DV EN TEN TINI	LEASING VOZILA ZA 01/2026.	`A022109A210901`	`5443`	277 €	`55`
15. 1. 2026.	DV EN TEN TINI	LEASING VOZILA ZA 01/2026.	`A022109A210901`	`3423`	68 €	`55`