Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 17353680710 · Poništi presjek

Isplaćeno 2.156.587 € u 176 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	2.156.587 €	176

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	2.011.582 €	169
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	145.006 €	7

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-01	2.147 €	6
2026-02	300.954 €	23
2026-03	334.941 €	30
2026-04	310.160 €	39
2026-05	300.727 €	14
2026-06	338.679 €	37
2026-07	288.700 €	15
2026-08	280.280 €	12

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	1.375.248 €	7
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	234.170 €	7
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	145.006 €	7
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	133.590 €	21
3222 09020008 materijal i sirovine	83.601 €	7
3223 09020009 energija	48.867 €	6
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.718 €	4
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.212 €	13
3234 09020016 komunalne usluge	18.158 €	5
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.130 €	6
3225 09020011 sitni inventar i autogume	13.930 €	1
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.102 €	3
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	9.399 €	6
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.399 €	5
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.814 €	6
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.373 €	8
3295 09020026 pristojbe i naknade	1.440 €	5
4221 09020036 uredska oprema i namještaj	1.436 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.420 €	5
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.089 €	6
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	1.060 €	2
3238 09020020 računalne usluge	990 €	6
3239 09020021 ostale usluge	595 €	6
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	579 €	8
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	414 €	6
3235 09020017 zakupnine i najamnine	284 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	234 €	6
3211 09020004 službena putovanja	168 €	6
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	162 €	6

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
14. 4. 2026.	DV PETAR PAN	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3132`	33.559 €	`55`
14. 4. 2026.	DV PETAR PAN	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`23111`	22.009 €	`55`
14. 4. 2026.	DV PETAR PAN	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	11.400 €	`55`
14. 4. 2026.	DV PETAR PAN	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3212`	321 €	`55`
10. 4. 2026.	DV PETAR PAN	PREHRANA 03/2026.	`A022109A210901`	`3222`	14.239 €	`3222`
2. 4. 2026.	DV PETAR PAN	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3212`	2.863 €	`55`
2. 4. 2026.	DV PETAR PAN	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3221`	2.355 €	`55`
2. 4. 2026.	DV PETAR PAN	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3224`	469 €	`55`
2. 4. 2026.	DV PETAR PAN	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3236`	434 €	`55`
2. 4. 2026.	DV PETAR PAN	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3227`	284 €	`55`
2. 4. 2026.	DV PETAR PAN	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3231`	182 €	`55`
2. 4. 2026.	DV PETAR PAN	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
2. 4. 2026.	DV PETAR PAN	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3239`	99 €	`55`
2. 4. 2026.	DV PETAR PAN	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
2. 4. 2026.	DV PETAR PAN	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
2. 4. 2026.	DV PETAR PAN	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
2. 4. 2026.	DV PETAR PAN	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
30. 3. 2026.	DV PETAR PAN	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	10.238 €	`55`
30. 3. 2026.	DV PETAR PAN	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	2.704 €	`55`
27. 3. 2026.	DV PETAR PAN	POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 01/26	`A022109A210901`	`3295`	600 €	`3295`
12. 3. 2026.	DV PETAR PAN	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3111`	200.569 €	`55`
12. 3. 2026.	DV PETAR PAN	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3132`	33.806 €	`55`
12. 3. 2026.	DV PETAR PAN	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`23111`	19.089 €	`55`
12. 3. 2026.	DV PETAR PAN	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3121`	11.500 €	`55`
12. 3. 2026.	DV PETAR PAN	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	211 €	`55`
10. 3. 2026.	DV PETAR PAN	REF. ZA NABAVU ZAVJESA	`A022109A210901`	`3225`	13.930 €	`3225`
10. 3. 2026.	DV PETAR PAN	REF. ZA NABAVU KUHINJSKE OPREME	`A022109K210901`	`4227`	8.444 €	`4227`
10. 3. 2026.	DV PETAR PAN	REF. ZA NABAVU KUHINJSKE NAPE	`A022109K210901`	`4227`	2.246 €	`4227`
10. 3. 2026.	DV PETAR PAN	REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA	`A022109K210901`	`4221`	1.436 €	`4221`
10. 3. 2026.	DV PETAR PAN	REF. ZA NABAVU KOMARNIKA	`A022109K210901`	`4227`	413 €	`4227`
9. 3. 2026.	DV PETAR PAN	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`5443`	294 €	`55`
9. 3. 2026.	DV PETAR PAN	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3423`	75 €	`55`
6. 3. 2026.	DV PETAR PAN	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	13.282 €	`3222`
4. 3. 2026.	DV PETAR PAN	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	6.630 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PETAR PAN	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3212`	3.017 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PETAR PAN	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3221`	2.355 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PETAR PAN	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	2.307 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PETAR PAN	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3224`	469 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PETAR PAN	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3236`	434 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PETAR PAN	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3227`	284 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PETAR PAN	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3231`	182 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PETAR PAN	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PETAR PAN	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3239`	99 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PETAR PAN	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PETAR PAN	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PETAR PAN	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PETAR PAN	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
19. 2. 2026.	DV PETAR PAN	LEASING VOZILA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`5443`	293 €	`55`
19. 2. 2026.	DV PETAR PAN	LEASING VOZILA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3423`	76 €	`55`
13. 2. 2026.	DV PETAR PAN	PREHRANA 01/2026.	`A022109A210901`	`3222`	10.700 €	`3222`