Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 19164975676 · Poništi presjek

Isplaćeno 154.656 € u 214 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade154.656 €214
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo92.783 €152
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard55.226 €57
52 Pomoći iz drugih proračuna6.305 €4
11 Opći prihodi i primici342 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-014.620 €7
2026-0222.345 €48
2026-0318.821 €29
2026-0411.310 €9
2026-0516.461 €28
2026-0618.664 €32
2026-0747.479 €34
2026-0813.641 €26
2026-091.316 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3299 09040030 ostali nespomenuti rashodi poslovanja28.380 €8
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život24.620 €15
3223 09040009 energija22.116 €7
3232 09040014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja12.388 €4
3111 09040036 plaće za redovan rad9.990 €15
3234 09040017 komunalne usluge9.063 €7
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi7.446 €7
3291 09040026 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično4.607 €5
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi4.422 €3
3292 09040027 premije osiguranja4.285 €2
3222 09040007 materijal i sirovine4.050 €7
3213 09010050 stručno usavršavanje zaposlenika3.260 €8
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje2.039 €7
3211 09040001 službena putovanja1.884 €7
27311 09010151 obveze za naplaćene tuđe prihode1.883 €1
3231 09040013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza1.786 €7
3132 09040038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.614 €15
3237 09040022 intelektualne i osobne usluge1.581 €12
3721 09040035 naknade građanima i kućanstvima u novcu1.540 €1
3236 09040021 zdravstvene i veterinarske usluge1.242 €8
3239 09040025 ostale usluge1.195 €7
4241 09040043 knjige951 €1
3238 09040023 računalne usluge950 €7
3121 09040037 ostali rashodi za zaposlene841 €3
3225 09040012 sitni inventar i autogume626 €7
3812 09040064 tekuće donacije u naravi604 €1
3431 09040031 bankarske usluge i usluge platnog prometa436 €7
3233 09040015 usluge promidžbe i informiranja296 €7
3293 09040028 reprezentacija211 €7
3433 09040032 zatezne kamate162 €7
3294 09040029 članarine i norme105 €7
3434 09040033 ostali nespomenuti financijski rashodi84 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013231246 €55
29. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013239165 €55
29. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013236152 €55
29. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013238130 €55
29. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329998 €55
29. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323798 €55
29. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901322586 €55
29. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343160 €55
29. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323340 €55
29. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329329 €55
29. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343322 €55
29. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329415 €55
29. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343412 €55
25. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUSUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 04/26A024109T4109023237175 €3237
18. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUENERGIJA, OŽUJAK 2026.A024109A41090132233.400 €3223
14. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUPUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A41090331111.405 €55
14. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUPUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A4109033132232 €55
14. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUPUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A4109033212195 €55
12. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUPRIJEVOZ ZA 04/2026.A024109A41090132123.112 €3212
12. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUPLAĆA ZA GRAĐ. ODGOJ ŠKOLA I ZAJ. 4/26A024109A410907311157 €55
12. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUPLAĆA ZA GRAĐ. ODGOJ ŠKOLA I ZAJ. 4/26A024109A41090731324 €55
15. 4. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUENERGIJA, VELJAČA 2026.A024109A41090132234.700 €3223
14. 4. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU03/2026.-PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UDA024109A41090132123.221 €3212
14. 4. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU03/2026.-ŠIZ-PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJA024109A410907311157 €55
14. 4. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU03/2026.-ŠIZ-PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJA024109A41090731324 €55
13. 4. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUPUN, PLAĆA ZA 03/2026.A024109A41090331111.415 €55
13. 4. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUPUN, PLAĆA ZA 03/2026.A024109A4109033132233 €55
13. 4. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUPUN, PLAĆA ZA 03/2026.A024109A410903321238 €55
10. 4. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUNAGRADA BALTAZARA024109A41090237211.540 €3721
1. 4. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUPOM U NASTAVI, USKRSNICA ZA 2026.A024109A4109033121100 €3121
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090132341.249 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090132211.026 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013222510 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013213402 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013224281 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013211260 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013231246 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013239165 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013236152 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013238130 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323798 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329998 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901322586 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343160 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323340 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329329 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343322 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329415 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343412 €55
30. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUNAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 02/2026A024109A4109013291838 €3291

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.