Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 19164975676 · Poništi presjek

Isplaćeno 154.656 € u 214 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	154.656 €	214

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	92.783 €	152
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	55.226 €	57
52 Pomoći iz drugih proračuna	6.305 €	4
11 Opći prihodi i primici	342 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-01	4.620 €	7
2026-02	22.345 €	48
2026-03	18.821 €	29
2026-04	11.310 €	9
2026-05	16.461 €	28
2026-06	18.664 €	32
2026-07	47.479 €	34
2026-08	13.641 €	26
2026-09	1.316 €	1

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3299 09040030 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.380 €	8
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.620 €	15
3223 09040009 energija	22.116 €	7
3232 09040014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.388 €	4
3111 09040036 plaće za redovan rad	9.990 €	15
3234 09040017 komunalne usluge	9.063 €	7
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.446 €	7
3291 09040026 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.607 €	5
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.422 €	3
3292 09040027 premije osiguranja	4.285 €	2
3222 09040007 materijal i sirovine	4.050 €	7
3213 09010050 stručno usavršavanje zaposlenika	3.260 €	8
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.039 €	7
3211 09040001 službena putovanja	1.884 €	7
27311 09010151 obveze za naplaćene tuđe prihode	1.883 €	1
3231 09040013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.786 €	7
3132 09040038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.614 €	15
3237 09040022 intelektualne i osobne usluge	1.581 €	12
3721 09040035 naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.540 €	1
3236 09040021 zdravstvene i veterinarske usluge	1.242 €	8
3239 09040025 ostale usluge	1.195 €	7
4241 09040043 knjige	951 €	1
3238 09040023 računalne usluge	950 €	7
3121 09040037 ostali rashodi za zaposlene	841 €	3
3225 09040012 sitni inventar i autogume	626 €	7
3812 09040064 tekuće donacije u naravi	604 €	1
3431 09040031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	436 €	7
3233 09040015 usluge promidžbe i informiranja	296 €	7
3293 09040028 reprezentacija	211 €	7
3433 09040032 zatezne kamate	162 €	7
3294 09040029 članarine i norme	105 €	7
3434 09040033 ostali nespomenuti financijski rashodi	84 €	7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
5. 2. 2026.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3225`	86 €	`55`
5. 2. 2026.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3431`	60 €	`55`
5. 2. 2026.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3233`	40 €	`55`
5. 2. 2026.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3293`	29 €	`55`
5. 2. 2026.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3433`	22 €	`55`
5. 2. 2026.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3294`	15 €	`55`
5. 2. 2026.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3434`	12 €	`55`
30. 1. 2026.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	SUFINAN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 12/25.	`A024109T410902`	`3237`	162 €	`3237`
14. 1. 2026.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	PRIJEVOZ ZA 12/2025.	`A024109A410901`	`3212`	3.236 €	`3212`
14. 1. 2026.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	NABAVA UDŽBENIKA	`A024109A410905`	`4241`	951 €	`4241`
14. 1. 2026.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	12/25.-RAZLIKA PLAĆE-POMOĆNICI U NASTAVI	`A024109A410903`	`3111`	180 €	`55`
14. 1. 2026.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	12/25.PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ-ŠIZ	`A024109A410907`	`3111`	57 €	`55`
14. 1. 2026.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	12/25.-RAZLIKA PLAĆE-POMOĆNICI U NASTAVI	`A024109A410903`	`3132`	30 €	`55`
14. 1. 2026.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	12/25.PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ-ŠIZ	`A024109A410907`	`3132`	4 €	`55`