Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 30881792156 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.668.628 € u 173 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	1.668.628 €	173

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	1.556.527 €	166
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	112.100 €	7

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-01	12.223 €	7
2026-02	232.397 €	24
2026-03	245.636 €	27
2026-04	232.478 €	39
2026-05	224.580 €	11
2026-06	261.876 €	37
2026-07	243.186 €	17
2026-08	216.251 €	11

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	1.068.192 €	7
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	188.548 €	7
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	122.757 €	21
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	112.100 €	7
3222 09020008 materijal i sirovine	56.763 €	7
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.215 €	5
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.968 €	13
3223 09020009 energija	20.125 €	5
3234 09020016 komunalne usluge	16.532 €	5
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.272 €	6
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	8.561 €	6
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.562 €	7
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.258 €	8
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.046 €	6
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.554 €	6
3295 09020026 pristojbe i naknade	1.066 €	5
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	1.060 €	2
3238 09020020 računalne usluge	990 €	6
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	981 €	6
3239 09020021 ostale usluge	595 €	6
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	505 €	8
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	414 €	6
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	234 €	6
3211 09020004 službena putovanja	168 €	6
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	162 €	6

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
14. 4. 2026.	DV MEDVEŠČAK	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	8.300 €	`55`
14. 4. 2026.	DV MEDVEŠČAK	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3212`	1.329 €	`55`
10. 4. 2026.	DV MEDVEŠČAK	PREHRANA 03/2026.	`A022109A210901`	`3222`	9.839 €	`3222`
2. 4. 2026.	DV MEDVEŠČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3212`	2.286 €	`55`
2. 4. 2026.	DV MEDVEŠČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3221`	1.712 €	`55`
2. 4. 2026.	DV MEDVEŠČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3236`	395 €	`55`
2. 4. 2026.	DV MEDVEŠČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3224`	341 €	`55`
2. 4. 2026.	DV MEDVEŠČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3227`	259 €	`55`
2. 4. 2026.	DV MEDVEŠČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
2. 4. 2026.	DV MEDVEŠČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3231`	164 €	`55`
2. 4. 2026.	DV MEDVEŠČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3239`	99 €	`55`
2. 4. 2026.	DV MEDVEŠČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
2. 4. 2026.	DV MEDVEŠČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
2. 4. 2026.	DV MEDVEŠČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
2. 4. 2026.	DV MEDVEŠČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
30. 3. 2026.	DV MEDVEŠČAK	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	5.792 €	`55`
30. 3. 2026.	DV MEDVEŠČAK	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	3.532 €	`55`
26. 3. 2026.	DV MEDVEŠČAK	ISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26	`A022109A210901`	`3121`	8.273 €	`3121`
24. 3. 2026.	DV MEDVEŠČAK	NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26	`A022109A210901`	`3291`	1.396 €	`3291`
12. 3. 2026.	DV MEDVEŠČAK	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3111`	151.529 €	`55`
12. 3. 2026.	DV MEDVEŠČAK	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3132`	26.479 €	`55`
12. 3. 2026.	DV MEDVEŠČAK	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`23111`	14.481 €	`55`
12. 3. 2026.	DV MEDVEŠČAK	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3121`	8.300 €	`55`
12. 3. 2026.	DV MEDVEŠČAK	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	1.196 €	`55`
10. 3. 2026.	DV MEDVEŠČAK	REF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA SANCIJU PO VOJNOVIĆA, PO MARTIĆEVA	`A022109A210901`	`3232`	1.800 €	`3232`
9. 3. 2026.	DV MEDVEŠČAK	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`5443`	280 €	`55`
9. 3. 2026.	DV MEDVEŠČAK	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3423`	65 €	`55`
6. 3. 2026.	DV MEDVEŠČAK	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	8.744 €	`3222`
4. 3. 2026.	DV MEDVEŠČAK	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	4.946 €	`55`
4. 3. 2026.	DV MEDVEŠČAK	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	3.086 €	`55`
4. 3. 2026.	DV MEDVEŠČAK	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3212`	2.439 €	`55`
4. 3. 2026.	DV MEDVEŠČAK	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3221`	1.712 €	`55`
4. 3. 2026.	DV MEDVEŠČAK	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3236`	395 €	`55`
4. 3. 2026.	DV MEDVEŠČAK	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3224`	341 €	`55`
4. 3. 2026.	DV MEDVEŠČAK	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3227`	259 €	`55`
4. 3. 2026.	DV MEDVEŠČAK	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2026.	DV MEDVEŠČAK	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3231`	164 €	`55`
4. 3. 2026.	DV MEDVEŠČAK	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3239`	99 €	`55`
4. 3. 2026.	DV MEDVEŠČAK	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2026.	DV MEDVEŠČAK	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
4. 3. 2026.	DV MEDVEŠČAK	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
4. 3. 2026.	DV MEDVEŠČAK	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
23. 2. 2026.	DV MEDVEŠČAK	NAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 01/2026.	`A022109A210901`	`3291`	698 €	`3291`
19. 2. 2026.	DV MEDVEŠČAK	LEASING VOZILA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`5443`	279 €	`55`
19. 2. 2026.	DV MEDVEŠČAK	LEASING VOZILA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3423`	66 €	`55`
13. 2. 2026.	DV MEDVEŠČAK	PREHRANA 01/2026.	`A022109A210901`	`3222`	7.800 €	`3222`
12. 2. 2026.	DV MEDVEŠČAK	PLAĆE DV-01/2026.	`A022109A210901`	`3111`	150.654 €	`55`
12. 2. 2026.	DV MEDVEŠČAK	PLAĆE DV-01/2026.	`A022109A210901`	`3132`	26.858 €	`55`
12. 2. 2026.	DV MEDVEŠČAK	PLAĆE DV-01/2026.	`A022109A210901`	`23111`	17.243 €	`55`
12. 2. 2026.	DV MEDVEŠČAK	PLAĆE DV-01/2026.	`A022109A210901`	`3121`	8.200 €	`55`