Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 36358816855 · Poništi presjek

Isplaćeno 2.360.499 € u 185 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	2.360.499 €	185

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	2.235.524 €	178
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	124.976 €	7

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-01	5.479 €	6
2026-02	352.679 €	24
2026-03	326.315 €	27
2026-04	335.721 €	40
2026-05	305.721 €	11
2026-06	372.264 €	37
2026-07	343.039 €	29
2026-08	319.282 €	11

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	1.537.570 €	7
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	267.323 €	7
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	148.385 €	19
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	124.976 €	7
3222 09020008 materijal i sirovine	97.998 €	7
3223 09020009 energija	34.306 €	5
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.863 €	4
3299 09020028 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.863 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.979 €	7
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.311 €	14
3234 09020016 komunalne usluge	18.128 €	6
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	13.762 €	7
3295 09020026 pristojbe i naknade	4.702 €	6
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.607 €	6
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.172 €	7
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.779 €	7
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.248 €	8
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	1.590 €	3
3239 09020021 ostale usluge	1.389 €	7
3238 09020020 računalne usluge	1.155 €	7
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	739 €	7
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	514 €	8
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	483 €	7
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	273 €	7
3211 09020004 službena putovanja	196 €	7
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	189 €	7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 4. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
27. 4. 2026.	DV ZRNO	ISP POM ČL 56 I 60 - 04/26	`A022109A210901`	`3121`	400 €	`3121`
24. 4. 2026.	DV ZRNO	USKRS 2026 - TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	3.904 €	`3121`
23. 4. 2026.	DV ZRNO	ISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26	`A022109A210901`	`3291`	698 €	`3291`
22. 4. 2026.	DV ZRNO	ISPL POM SMRT OTPR ROĐ DJET 04/26	`A022109A210901`	`3121`	8.206 €	`3121`
21. 4. 2026.	DV ZRNO	ISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	2.684 €	`3121`
21. 4. 2026.	DV ZRNO	ISPL. NAKN. ZA NEISKOR G.O. 04/26	`A022109A210901`	`3121`	361 €	`3121`
16. 4. 2026.	DV ZRNO	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`5443`	280 €	`55`
16. 4. 2026.	DV ZRNO	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`3423`	65 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ZRNO	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3111`	210.320 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ZRNO	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3132`	36.348 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ZRNO	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`23111`	18.491 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ZRNO	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	12.100 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ZRNO	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3212`	236 €	`55`
10. 4. 2026.	DV ZRNO	PREHRANA 03/2026.	`A022109A210901`	`3222`	17.048 €	`3222`
2. 4. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3221`	2.997 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3212`	2.647 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3236`	607 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3224`	596 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3227`	397 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3231`	106 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
30. 3. 2026.	DV ZRNO	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	8.511 €	`55`
30. 3. 2026.	DV ZRNO	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	1.945 €	`55`
27. 3. 2026.	DV ZRNO	POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 01/26	`A022109A210901`	`3295`	630 €	`3295`
24. 3. 2026.	DV ZRNO	NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26	`A022109A210901`	`3291`	558 €	`3291`
12. 3. 2026.	DV ZRNO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3111`	219.906 €	`55`
12. 3. 2026.	DV ZRNO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3132`	37.626 €	`55`
12. 3. 2026.	DV ZRNO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`23111`	14.647 €	`55`
12. 3. 2026.	DV ZRNO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3121`	12.200 €	`55`
12. 3. 2026.	DV ZRNO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3212`	341 €	`55`
9. 3. 2026.	DV ZRNO	POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 12/25	`A022109A210901`	`3295`	776 €	`3295`
9. 3. 2026.	DV ZRNO	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`5443`	279 €	`55`
9. 3. 2026.	DV ZRNO	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3423`	66 €	`55`
6. 3. 2026.	DV ZRNO	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	15.090 €	`3222`
4. 3. 2026.	DV ZRNO	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	4.957 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3221`	2.997 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	2.685 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ZRNO	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	869 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3236`	607 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3224`	596 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3227`	397 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`