Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 58673709931 · Poništi presjek

Isplaćeno 2.433.032 € u 185 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	2.433.032 €	185

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	2.242.411 €	177
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	188.282 €	7
52 Pomoći iz drugih proračuna	2.339 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-01	4.455 €	6
2026-02	343.612 €	26
2026-03	357.512 €	30
2026-04	360.604 €	41
2026-05	329.211 €	13
2026-06	385.830 €	41
2026-07	330.947 €	16
2026-08	320.861 €	12

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	1.551.220 €	7
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	257.944 €	7
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	188.282 €	7
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	158.770 €	22
3222 09020008 materijal i sirovine	98.683 €	7
3223 09020009 energija	57.735 €	6
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.729 €	13
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.368 €	4
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.340 €	6
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	13.541 €	6
3234 09020016 komunalne usluge	13.392 €	5
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.621 €	16
3292 09020023 premije osiguranja	4.104 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.450 €	6
3225 09020011 sitni inventar i autogume	2.819 €	1
4221 09020036 uredska oprema i namještaj	2.731 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.442 €	6
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.373 €	3
3691 09010100 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.339 €	1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.539 €	6
3239 09020021 ostale usluge	1.488 €	6
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	1.093 €	16
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	1.060 €	2
3238 09020020 računalne usluge	990 €	6
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	414 €	6
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	234 €	6
3211 09020004 službena putovanja	168 €	6
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	162 €	6

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
16. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`5443`	296 €	`55`
16. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`5443`	280 €	`55`
16. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`3423`	73 €	`55`
16. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`3423`	65 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3111`	221.767 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3132`	36.930 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`23111`	27.690 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	12.600 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3212`	607 €	`55`
13. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	REF. ZA UREĐENJE VATRODOJAVE	`A022109A210901`	`3232`	2.125 €	`3232`
10. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PREHRANA 03/2026.	`A022109A210901`	`3222`	17.172 €	`3222`
2. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.387 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3221`	2.890 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3236`	621 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3224`	575 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3227`	407 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3231`	257 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
31. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	POLICE OSIGURANJA 2026.-DRUGA RATA	`A022109A210901`	`3292`	4.104 €	`3292`
30. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	13.006 €	`55`
30. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	2.369 €	`55`
24. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26	`A022109A210901`	`3291`	558 €	`3291`
24. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	REGRES 2025 I 2026- OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	263 €	`3121`
23. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	NAKN. ZA NEISKOR. G.O. 03/2026.	`A022109A210901`	`3121`	1.820 €	`3121`
12. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3111`	223.637 €	`55`
12. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3132`	37.551 €	`55`
12. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`23111`	25.461 €	`55`
12. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3121`	12.700 €	`55`
12. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3212`	593 €	`55`
9. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`5443`	294 €	`55`
9. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`5443`	279 €	`55`
9. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3423`	75 €	`55`
9. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3423`	66 €	`55`
6. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	15.281 €	`3222`
4. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	10.461 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3212`	3.387 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3221`	2.890 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3236`	621 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3224`	575 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3227`	407 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	281 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3231`	257 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`