Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 59767287298 · Poništi presjek

Isplaćeno 339.512 € u 223 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju	339.512 €	223

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	255.760 €	81
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	42.532 €	7
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	41.220 €	135

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-01	11.274 €	9
2026-02	39.728 €	48
2026-03	100.083 €	36
2026-04	34.734 €	15
2026-05	32.704 €	30
2026-06	47.488 €	32
2026-07	49.165 €	31
2026-08	24.336 €	22

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09030036 plaće za redovan rad	121.201 €	21
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.435 €	6
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode	42.532 €	7
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.560 €	21
3222 09030041 materijal i sirovine	15.241 €	2
3223 09030009 energija	12.000 €	5
3722 09030040 naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.469 €	1
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene	8.727 €	7
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	5.555 €	9
3234 09030019 komunalne usluge	5.438 €	7
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.607 €	4
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.176 €	7
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.970 €	13
3292 09030029 premije osiguranja	2.924 €	2
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.664 €	8
3211 09030004 službena putovanja	1.411 €	8
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.138 €	7
3238 09030025 računalne usluge	914 €	7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika	859 €	7
3225 09030012 sitni inventar i autogume	845 €	7
3239 09030027 ostale usluge	782 €	7
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge	471 €	10
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge	447 €	7
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa	237 €	7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	231 €	7
3812 09030076 tekuće donacije u naravi	203 €	1
3433 09030035 zatezne kamate	147 €	7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja	132 €	7
3293 09030030 reprezentacija	105 €	7
3294 09030031 članarine i norme	91 €	7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
5. 2. 2026.	OŠ DOBRIŠE CESARIĆA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3211`	141 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ DOBRIŠE CESARIĆA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3238`	134 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ DOBRIŠE CESARIĆA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3213`	125 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ DOBRIŠE CESARIĆA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3225`	123 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ DOBRIŠE CESARIĆA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3299`	115 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ DOBRIŠE CESARIĆA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3239`	114 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ DOBRIŠE CESARIĆA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3236`	65 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ DOBRIŠE CESARIĆA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3431`	35 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ DOBRIŠE CESARIĆA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3227`	33 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ DOBRIŠE CESARIĆA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3237`	30 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ DOBRIŠE CESARIĆA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3433`	21 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ DOBRIŠE CESARIĆA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3233`	20 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ DOBRIŠE CESARIĆA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3293`	15 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ DOBRIŠE CESARIĆA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3294`	13 €	`55`
30. 1. 2026.	OŠ DOBRIŠE CESARIĆA	SUF.PROJEKT-STP-TEHIČARI-12/2025	`A023109T310903`	`3237`	73 €	`3237`
29. 1. 2026.	OŠ DOBRIŠE CESARIĆA	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA ZA 12/25.	`A023109A310901`	`3291`	1.396 €	`3291`
28. 1. 2026.	OŠ DOBRIŠE CESARIĆA	PREHRANA MINISTARSTVO PROSINAC 2025.	`A023109A310904`	`27311`	6.062 €	`27311`
23. 1. 2026.	OŠ DOBRIŠE CESARIĆA	AKONTACIJA ENERGIJE-1/2026.	`A023109A310901`	`3223`	3.000 €	`3223`
14. 1. 2026.	OŠ DOBRIŠE CESARIĆA	RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.	`A023109A310908`	`3111`	345 €	`55`
14. 1. 2026.	OŠ DOBRIŠE CESARIĆA	RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.	`A023109A310908`	`3212`	115 €	`55`
14. 1. 2026.	OŠ DOBRIŠE CESARIĆA	RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.	`A023109A310908`	`3132`	57 €	`55`
9. 1. 2026.	OŠ DOBRIŠE CESARIĆA	PLAĆA GRAĐAN.ODG-ZAJED.AKTV.GRAĐ.12/25	`A023109A310911`	`3111`	194 €	`55`
9. 1. 2026.	OŠ DOBRIŠE CESARIĆA	PLAĆA GRAĐAN.ODG-ZAJED.AKTV.GRAĐ.12/25	`A023109A310911`	`3132`	32 €	`55`