Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 63019353660 · Poništi presjek

Isplaćeno 254.314 € u 212 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade254.314 €212
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo150.598 €153
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard102.235 €55
52 Pomoći iz drugih proračuna1.481 €4
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-016.346 €7
2026-0240.972 €48
2026-0343.298 €30
2026-0426.312 €9
2026-0540.422 €30
2026-0628.398 €30
2026-0724.238 €31
2026-0844.304 €26
2026-0925 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3223 09040009 energija64.725 €6
3111 09040036 plaće za redovan rad46.882 €15
4221 09040049 uredska oprema i namještaj42.668 €3
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život29.262 €15
3234 09040016 komunalne usluge15.540 €8
3292 09040027 premije osiguranja13.144 €3
3132 09040038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje7.736 €15
3232 09040014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja5.900 €3
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi5.691 €7
3222 09040007 materijal i sirovine2.863 €7
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika2.233 €7
3121 09040037 ostali rashodi za zaposlene2.000 €2
3291 09040026 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično1.955 €3
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.556 €7
3211 09040001 službena putovanja1.436 €7
27311 09010151 obveze za naplaćene tuđe prihode1.406 €1
3231 09040013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza1.366 €7
3237 09040022 intelektualne i osobne usluge1.340 €12
3239 09040025 ostale usluge916 €7
3236 09040021 zdravstvene i veterinarske usluge830 €7
3238 09040023 računalne usluge726 €7
3299 09040030 ostali nespomenuti rashodi poslovanja638 €7
3721 09040035 naknade građanima i kućanstvima u novcu600 €1
4227 09040052 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene500 €1
3225 09040012 sitni inventar i autogume479 €7
3812 09040064 tekuće donacije u naravi451 €1
4241 09040043 knjige412 €1
3431 09040031 bankarske usluge i usluge platnog prometa331 €7
3233 09040015 usluge promidžbe i informiranja226 €7
3293 09040028 reprezentacija162 €7
3433 09040032 zatezne kamate119 €7
3294 09040029 članarine i norme85 €7
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi74 €3
3434 09040033 ostali nespomenuti financijski rashodi63 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329974 €55
29. 5. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323774 €55
29. 5. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901322565 €55
29. 5. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343145 €55
29. 5. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323330 €55
29. 5. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329322 €55
29. 5. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343317 €55
29. 5. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329411 €55
29. 5. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090134349 €55
25. 5. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLASUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 04/26A024109T4109023237123 €3237
18. 5. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAENERGIJA, OŽUJAK 2026.A024109A410901322310.790 €3223
15. 5. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAREF. ZA NABAVU IMFORMATIČKE OPREMEA024109K410901422110.443 €4221
14. 5. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAPUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A41090331116.851 €55
14. 5. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAPUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A41090331321.130 €55
14. 5. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAPUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A4109033212192 €55
12. 5. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAPRIJEVOZ ZA 04/2026.A024109A41090132124.150 €3212
12. 5. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAPLAĆA ZA GRAĐ. ODGOJ ŠIZ 4/26A024109A410907311182 €55
12. 5. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAPLAĆA ZA GRAĐ. ODGOJ ŠIZ 4/26A024109A410907313213 €55
15. 4. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAENERGIJA, VELJAČA 2026.A024109A410901322312.950 €3223
14. 4. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLA03/2026.-PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UDA024109A41090132124.016 €3212
14. 4. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLA03/2026.-ŠIZ-PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJA024109A4109073111109 €55
14. 4. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLA03/2026.-ŠIZ-PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJA024109A410907313218 €55
13. 4. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAPUN, PLAĆA ZA 03/2026.A024109A41090331116.804 €55
13. 4. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAPUN, PLAĆA ZA 03/2026.A024109A41090331321.123 €55
13. 4. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAPUN, PLAĆA ZA 03/2026.A024109A4109033212192 €55
10. 4. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLANAGRADA BALTAZARA024109A4109023721600 €3721
1. 4. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAPOM U NASTAVI, USKRSNICA ZA 2026.A024109A4109033121500 €3121
31. 3. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013234941 €55
31. 3. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013221773 €55
31. 3. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013222353 €55
31. 3. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013213303 €55
31. 3. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013224212 €55
31. 3. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013211196 €55
31. 3. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013231186 €55
31. 3. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013239124 €55
31. 3. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013236114 €55
31. 3. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323898 €55
31. 3. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329974 €55
31. 3. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323774 €55
31. 3. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901322565 €55
31. 3. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343145 €55
31. 3. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323330 €55
31. 3. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329322 €55
31. 3. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343317 €55
31. 3. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329411 €55
31. 3. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090134349 €55
30. 3. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLANAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 02/2026A024109A4109013291698 €3291
27. 3. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLASUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 02/26A024109T4109023237182 €3237
19. 3. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAREF. ZA POVEĆANU POTROŠNJU VODEA024109A41090132348.617 €3234
19. 3. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAREF. SRED. ZA POLICE OSIGURANJA II RATAA024109A41090132925.943 €3292

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.