Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 63303576952 · Poništi presjek

Isplaćeno 2.478.697 € u 190 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade2.478.697 €190
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici2.307.612 €182
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja160.439 €7
52 Pomoći iz drugih proračuna10.646 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-019.164 €6
2026-02349.357 €24
2026-03338.631 €29
2026-04380.349 €39
2026-05325.552 €13
2026-06405.887 €39
2026-07355.634 €29
2026-08314.124 €11
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad1.610.449 €7
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje269.323 €7
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene160.439 €7
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene155.881 €22
3222 09020008 materijal i sirovine99.734 €7
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja57.015 €4
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život24.473 €14
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi20.230 €7
3223 09020009 energija18.767 €5
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge13.727 €7
3691 09010100 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna10.646 €1
3234 09020016 komunalne usluge9.524 €5
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično6.981 €6
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje4.025 €7
3292 09020023 premije osiguranja2.983 €1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća2.758 €7
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora2.267 €8
3235 09020017 zakupnine i najamnine2.124 €8
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza1.929 €7
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika1.590 €3
3238 09020020 računalne usluge1.155 €7
3239 09020021 ostale usluge1.042 €7
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s495 €8
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa483 €7
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge273 €7
3211 09020004 službena putovanja196 €7
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja189 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
4. 3. 2026.DV DUGAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013236602 €55
4. 3. 2026.DV DUGAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013224575 €55
4. 3. 2026.DV DUGAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013227394 €55
4. 3. 2026.DV DUGAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013231276 €55
4. 3. 2026.DV DUGAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013238165 €55
4. 3. 2026.DV DUGAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013239149 €55
4. 3. 2026.DV DUGAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901343169 €55
4. 3. 2026.DV DUGAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901323739 €55
4. 3. 2026.DV DUGAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901321128 €55
4. 3. 2026.DV DUGAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901323327 €55
23. 2. 2026.DV DUGANAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 01/2026.A022109A21090132911.117 €3291
19. 2. 2026.DV DUGALEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A2109015443280 €55
19. 2. 2026.DV DUGALEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A210901342365 €55
16. 2. 2026.DV DUGAZAKUPNINA VELJAČA 2026.A022109A2109013235265 €3235
13. 2. 2026.DV DUGAPREHRANA 01/2026.A022109A210901322213.000 €3222
12. 2. 2026.DV DUGAPLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109013111230.353 €55
12. 2. 2026.DV DUGAPLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A210901313238.187 €55
12. 2. 2026.DV DUGAPLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109012311125.959 €55
12. 2. 2026.DV DUGAPLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A210901312113.300 €55
12. 2. 2026.DV DUGAPLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109013212371 €55
3. 2. 2026.DV DUGAMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.A022109A210901323610.115 €55
3. 2. 2026.DV DUGAMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.A022109A21090132327.965 €55
3. 2. 2026.DV DUGAMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.A022109A21090132123.238 €55
3. 2. 2026.DV DUGAMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.A022109A21090132212.890 €55
3. 2. 2026.DV DUGAMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.A022109A2109013224575 €55
3. 2. 2026.DV DUGAMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.A022109A2109013213530 €55
3. 2. 2026.DV DUGAMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.A022109A2109013227394 €55
3. 2. 2026.DV DUGAMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.A022109A2109013231276 €55
3. 2. 2026.DV DUGAMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.A022109A2109013238165 €55
3. 2. 2026.DV DUGAMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.A022109A2109013239149 €55
3. 2. 2026.DV DUGAMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.A022109A210901343169 €55
3. 2. 2026.DV DUGAMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.A022109A210901323739 €55
3. 2. 2026.DV DUGAMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.A022109A210901321128 €55
3. 2. 2026.DV DUGAMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.A022109A210901323327 €55
30. 1. 2026.DV DUGAREGRES 2025 - SIJEČANJ 2026.A022109A21090131215.635 €3121
28. 1. 2026.DV DUGANAKNADA ČL. UPRAVNIH VIJEĆA 12/2025.A022109A2109013291698 €3291
21. 1. 2026.DV DUGAISPL. JUBILARNIH NAGRADA 10-12/2025.A022109A21090131212.220 €3121
15. 1. 2026.DV DUGALEASING VOZILA ZA 01/2026.A022109A2109015443279 €55
15. 1. 2026.DV DUGAZAKUPNINA SIJEČANJ 2026.A022109A2109013235265 €3235
15. 1. 2026.DV DUGALEASING VOZILA ZA 01/2026.A022109A210901342366 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.