Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 63422210966 · Poništi presjek

Isplaćeno 229.144 € u 222 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade229.144 €222
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo150.248 €159
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard75.075 €58
565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj2.587 €1
52 Pomoći iz drugih proračuna1.234 €4
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0116.172 €9
2026-0236.847 €49
2026-0333.501 €30
2026-0435.486 €12
2026-0527.961 €29
2026-0623.166 €29
2026-0735.446 €34
2026-0820.362 €29
2026-09203 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
5443 09040070 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora47.244 €8
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život42.778 €16
3223 09040009 energija31.421 €7
3235 09040018 zakupnine i najamnine15.272 €6
3111 09040036 plaće za redovan rad14.237 €8
3236 09040021 zdravstvene i veterinarske usluge12.814 €8
3234 09040017 komunalne usluge8.999 €7
4221 09040049 uredska oprema i namještaj7.675 €3
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi7.399 €7
3232 09040014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja6.800 €2
3292 09040027 premije osiguranja4.522 €2
3222 09040007 materijal i sirovine3.970 €7
3291 09040026 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3.351 €5
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika2.902 €7
3693 09010150 tekući prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-sš2.587 €1
3132 09040038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.349 €8
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje2.028 €7
3211 09040001 službena putovanja1.874 €7
3231 09040013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza1.776 €7
3237 09040022 intelektualne i osobne usluge1.575 €12
3239 09040025 ostale usluge1.189 €7
3238 09040023 računalne usluge944 €7
3423 09040048 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s909 €8
3299 09040030 ostali nespomenuti rashodi poslovanja827 €7
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi742 €3
3225 09040012 sitni inventar i autogume622 €7
27311 09010151 obveze za naplaćene tuđe prihode493 €1
3431 09040031 bankarske usluge i usluge platnog prometa434 €7
3121 09040037 ostali rashodi za zaposlene400 €4
3233 09040015 usluge promidžbe i informiranja294 €7
3293 09040028 reprezentacija209 €7
3433 09040032 zatezne kamate161 €7
3812 09040064 tekuće donacije u naravi158 €1
3294 09040029 članarine i norme105 €7
3434 09040033 ostali nespomenuti financijski rashodi84 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 7. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETENERGIJA LIPANJ 2026.A024109A41090132231.035 €3223
24. 7. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETREF.SREDST. ZA POLICE OSIGURANJA- I.RATAA024109A4109013292849 €3292
23. 7. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETNAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06./2026.A024109A4109013291838 €3291
17. 7. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETFINANCIJSKI LEASING 07.2026A024109K41090154435.936 €55
17. 7. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETFINANCIJSKI LEASING 07.2026A024109K410901342383 €55
15. 7. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETPRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD - ZA 06/202A024109A41090132125.516 €3212
14. 7. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETPOMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆE 06/2026A024109A41090331111.278 €55
14. 7. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETPOMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆE 06/2026A024109A4109033132211 €55
14. 7. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETPOMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆE 06/2026A024109A410903321238 €55
10. 7. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETZAKUPNINA ZA 4,5/26A024109A41090132354.864 €3235
10. 7. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETENERGIJA, SVIBANJ 2026.A024109A41090132231.837 €3223
10. 7. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETNAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 05/2026.A024109A4109013291558 €3291
7. 7. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETREF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREMEA024109K41090142212.838 €4221
3. 7. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETSUF. PROJEKTA E-TEHNIČARI 05/26A024109T4109023237181 €3237
30. 6. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETFINANCIJSKI LEASING ZA 06/2026.A024109K41090154435.924 €55
30. 6. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132341.237 €55
30. 6. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132211.023 €55
30. 6. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013222742 €55
30. 6. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013213400 €55
30. 6. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013224280 €55
30. 6. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013211258 €55
30. 6. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013231244 €55
30. 6. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013299191 €55
30. 6. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013239165 €55
30. 6. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013236134 €55
30. 6. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013238130 €55
30. 6. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323796 €55
30. 6. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETFINANCIJSKI LEASING ZA 06/2026.A024109K410901342395 €55
30. 6. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901322584 €55
30. 6. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343162 €55
30. 6. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323342 €55
30. 6. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329325 €55
30. 6. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343323 €55
30. 6. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329415 €55
30. 6. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343412 €55
16. 6. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETREGRES-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A4109033121300 €3121
12. 6. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETPRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026.A024109A41090132125.720 €3212
12. 6. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET05/2026.-PLAĆA-POMOĆN.U NASTAVIA024109A41090331111.220 €55
12. 6. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETPRIJEVOZ UČENIKA SŠ III-IV/26.SAMOBORČEKA011209A1209133722273 €3722
12. 6. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETPRIJEVOZ UČENIKA SŠ I-II/26.-SAMOBORČEKA011209A1209133722266 €3722
12. 6. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET05/2026.-PLAĆA-POMOĆN.U NASTAVIA024109A4109033132201 €55
12. 6. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET05/2026.-PLAĆA-POMOĆN.U NASTAVIA024109A41090332124 €55
5. 6. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETENERGIJA, TRAVANJ 2026.A024109A41090132234.000 €3223
29. 5. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETPARTIC BUDŽET ŠK.GOD. 25/26A024109K41090142211.754 €4227
29. 5. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132341.297 €55
29. 5. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132211.065 €55
29. 5. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013222526 €55
29. 5. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013213418 €55
29. 5. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013224292 €55
29. 5. 2026.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013211270 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.