Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 65883053647 · Poništi presjek

Isplaćeno 89.668 € u 157 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju89.668 €157
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo59.550 €147
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard30.118 €10
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-018.361 €3
2026-0210.644 €40
2026-039.571 €21
2026-0410.814 €5
2026-0511.340 €22
2026-0617.935 €24
2026-0719.216 €23
2026-081.787 €19
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3222 09040007 materijal i sirovine37.378 €6
3223 09040008 energija15.166 €1
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život10.666 €8
3299 09040030 ostali nespomenuti rashodi poslovanja8.872 €9
3232 09040014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja4.872 €6
3292 09040027 premije osiguranja2.589 €3
3291 09040026 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično2.213 €2
4221 09040050 uredska oprema i namještaj1.753 €1
3234 09040017 komunalne usluge1.336 €7
4227 09040052 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene1.125 €1
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.097 €7
3236 09040021 zdravstvene i veterinarske usluge639 €8
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika429 €7
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje303 €7
3211 09040001 službena putovanja274 €7
3231 09040013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza260 €7
3239 09040025 ostale usluge176 €7
3238 09040023 računalne usluge141 €7
3237 09040022 intelektualne i osobne usluge106 €7
3225 09040012 sitni inventar i autogume91 €7
3431 09040031 bankarske usluge i usluge platnog prometa63 €7
3233 09040015 usluge promidžbe i informiranja42 €7
3293 09040028 reprezentacija28 €7
3433 09040032 zatezne kamate21 €7
3434 09040033 ostali nespomenuti financijski rashodi14 €7
3294 09040029 članarine i norme14 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A4109013234190 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A4109013221156 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901321361 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901322443 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901321139 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323137 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323925 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323623 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323820 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901329917 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323715 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901322513 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090134319 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090132336 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090132934 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090134333 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090134342 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090132942 €55
13. 8. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAPRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 07./2026A024109A41090132121.122 €3212
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAUSL TEK. I INV.ODRŽ. III.KVARTAL+RAZLIKEA024109A4109013232700 €3232
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013234190 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013221156 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901321361 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901322443 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901321139 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323137 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323925 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323623 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323820 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901329917 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323715 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901322513 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090134319 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090132336 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090132934 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090134333 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090134342 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090132942 €55
24. 7. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAREF.SREDST. ZA POLICE OSIGURANJA- I.RATAA024109A4109013292217 €3292
15. 7. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAPRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 06./2026A024109A4109013212948 €3212
10. 7. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆANAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 05/2026.A024109A41090132911.520 €3291
3. 7. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAENERGIJA 01.-05.2026.A024109A410901322315.166 €3223
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAREF. ODVJETNIČKIH TROŠKOVAA024109A41090232991.250 €3299
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013234220 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013221181 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901321371 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901322453 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901321144 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323142 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329932 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.