Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 78167252842 · Poništi presjek

Isplaćeno 3.326.249 € u 167 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	3.326.249 €	167

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	3.106.301 €	159
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	217.510 €	7
52 Pomoći iz drugih proračuna	2.438 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-01	2.980 €	2
2026-02	479.863 €	21
2026-03	478.768 €	26
2026-04	483.621 €	36
2026-05	432.393 €	8
2026-06	548.817 €	39
2026-07	465.096 €	26
2026-08	434.711 €	9

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	2.161.512 €	7
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	384.635 €	7
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	217.510 €	7
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	214.313 €	22
3222 09020008 materijal i sirovine	129.071 €	7
3223 09020009 energija	41.065 €	5
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.125 €	14
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.120 €	4
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.720 €	7
3234 09020016 komunalne usluge	20.982 €	5
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.153 €	2
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	16.386 €	7
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.516 €	7
3292 09020023 premije osiguranja	4.057 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.909 €	5
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.311 €	7
3691 09010100 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.438 €	1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	1.590 €	3
3239 09020021 ostale usluge	1.389 €	7
3238 09020020 računalne usluge	1.155 €	7
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.152 €	7
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	483 €	7
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	273 €	7
3211 09020004 službena putovanja	196 €	7
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	189 €	7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
14. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3111`	305.746 €	`55`
14. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3132`	54.821 €	`55`
14. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`23111`	32.652 €	`55`
14. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	15.600 €	`55`
14. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3212`	602 €	`55`
10. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PREHRANA 03/2026.	`A022109A210901`	`3222`	21.916 €	`3222`
2. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3212`	4.321 €	`55`
2. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3221`	3.960 €	`55`
2. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3224`	788 €	`55`
2. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3236`	723 €	`55`
2. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3227`	473 €	`55`
2. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
2. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
2. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3231`	165 €	`55`
2. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
2. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
2. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
2. 4. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
31. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	POLICE OSIGURANJA 2026- DRUGA RATA	`A022109A210901`	`3292`	4.057 €	`3292`
30. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	9.631 €	`55`
30. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	5.696 €	`55`
26. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	ISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26	`A022109A210901`	`3121`	664 €	`3121`
24. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	REGRES 2025 I 2026- OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	1.400 €	`3121`
24. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26	`A022109A210901`	`3291`	977 €	`3291`
12. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆE DV--02/2026.	`A022109A210901`	`3111`	311.140 €	`55`
12. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆE DV--02/2026.	`A022109A210901`	`3132`	55.069 €	`55`
12. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆE DV--02/2026.	`A022109A210901`	`23111`	29.770 €	`55`
12. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆE DV--02/2026.	`A022109A210901`	`3121`	15.800 €	`55`
12. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆE DV--02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	613 €	`55`
6. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	20.665 €	`3222`
4. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	10.801 €	`55`
4. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	4.252 €	`55`
4. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3221`	3.960 €	`55`
4. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	1.598 €	`55`
4. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3224`	788 €	`55`
4. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3236`	723 €	`55`
4. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3227`	473 €	`55`
4. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
4. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3231`	165 €	`55`
4. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
4. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
4. 3. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
27. 2. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	ISP.POM,SMRT,OTPR,ROĐ DJET 02/26.	`A022109A210901`	`3121`	8.390 €	`3121`
13. 2. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PREHRANA 01/2026.	`A022109A210901`	`3222`	17.200 €	`3222`
12. 2. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3111`	314.163 €	`55`
12. 2. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3132`	56.559 €	`55`
12. 2. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`23111`	33.297 €	`55`
12. 2. 2026.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	15.900 €	`55`