Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 79669409638 · Poništi presjek

Isplaćeno 313.675 € u 167 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	313.675 €	167

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	208.565 €	152
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	103.513 €	14
52 Pomoći iz drugih proračuna	1.597 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-01	4.548 €	3
2026-02	120.248 €	45
2026-03	26.502 €	24
2026-04	40.526 €	4
2026-05	50.210 €	22
2026-06	12.802 €	22
2026-07	30.005 €	25
2026-08	28.835 €	22

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3235 09040018 zakupnine i najamnine	216.422 €	10
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.421 €	8
3223 09040009 energija	20.030 €	7
3234 09040017 komunalne usluge	8.207 €	7
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.742 €	7
3232 09040014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.200 €	2
3721 09040035 naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.000 €	1
4221 09040049 uredska oprema i namještaj	3.275 €	1
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika	2.638 €	7
3291 09040026 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.352 €	3
3292 09040027 premije osiguranja	2.046 €	2
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.844 €	7
3211 09040001 službena putovanja	1.706 €	7
3237 09040022 intelektualne i osobne usluge	1.659 €	12
3231 09040013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.616 €	7
27311 09010151 obveze za naplaćene tuđe prihode	1.597 €	1
3239 09040025 ostale usluge	1.085 €	7
3236 09040021 zdravstvene i veterinarske usluge	978 €	7
3238 09040023 računalne usluge	856 €	7
3299 09040030 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	755 €	7
3225 09040012 sitni inventar i autogume	566 €	7
3812 09040064 tekuće donacije u naravi	512 €	1
3431 09040031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	394 €	7
3233 09040015 usluge promidžbe i informiranja	262 €	7
3293 09040028 reprezentacija	193 €	7
3433 09040032 zatezne kamate	145 €	7
3294 09040029 članarine i norme	97 €	7
3434 09040033 ostali nespomenuti financijski rashodi	76 €	7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
5. 2. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3211`	270 €	`55`
5. 2. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3231`	256 €	`55`
5. 2. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3239`	171 €	`55`
5. 2. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3236`	158 €	`55`
5. 2. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3238`	136 €	`55`
5. 2. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3237`	102 €	`55`
5. 2. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3299`	101 €	`55`
5. 2. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3225`	90 €	`55`
5. 2. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3431`	62 €	`55`
5. 2. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3233`	42 €	`55`
5. 2. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3293`	31 €	`55`
5. 2. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3433`	23 €	`55`
5. 2. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3294`	15 €	`55`
5. 2. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3434`	12 €	`55`
30. 1. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	SUFINAN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 12/25.	`A024109T410902`	`3237`	154 €	`3237`
21. 1. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 12/25.	`A024109A410901`	`3291`	693 €	`3291`
14. 1. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	PRIJEVOZ ZA 12/2025.	`A024109A410901`	`3212`	3.701 €	`3212`