Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 81106567513 · Poništi presjek

Isplaćeno 3.992.113 € u 184 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	3.992.113 €	184

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	3.696.684 €	177
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	295.429 €	7

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-01	5.359 €	6
2026-02	565.034 €	23
2026-03	588.930 €	28
2026-04	585.544 €	39
2026-05	520.641 €	12
2026-06	640.869 €	38
2026-07	567.140 €	28
2026-08	518.596 €	10

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	2.524.147 €	7
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	449.068 €	7
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	295.429 €	7
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	250.473 €	23
3222 09020008 materijal i sirovine	182.733 €	7
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	54.509 €	5
3223 09020009 energija	52.579 €	5
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.339 €	14
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.461 €	7
3234 09020016 komunalne usluge	32.850 €	5
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	22.283 €	7
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.613 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.860 €	7
3292 09020023 premije osiguranja	6.442 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.305 €	6
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.501 €	7
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.248 €	8
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.139 €	7
3239 09020021 ostale usluge	1.736 €	7
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	1.590 €	3
3238 09020020 računalne usluge	1.155 €	7
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	514 €	8
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	483 €	7
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	273 €	7
3211 09020004 službena putovanja	196 €	7
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	189 €	7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
4. 3. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
4. 3. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
4. 3. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
23. 2. 2026.	DV VRAPČE	NAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 01/2026.	`A022109A210901`	`3291`	558 €	`3291`
19. 2. 2026.	DV VRAPČE	LEASING VOZILA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`5443`	278 €	`55`
19. 2. 2026.	DV VRAPČE	LEASING VOZILA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3423`	67 €	`55`
13. 2. 2026.	DV VRAPČE	PREHRANA 01/2026.	`A022109A210901`	`3222`	24.500 €	`3222`
12. 2. 2026.	DV VRAPČE	PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3111`	361.055 €	`55`
12. 2. 2026.	DV VRAPČE	PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3132`	65.273 €	`55`
12. 2. 2026.	DV VRAPČE	PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`23111`	47.563 €	`55`
12. 2. 2026.	DV VRAPČE	PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	20.200 €	`55`
12. 2. 2026.	DV VRAPČE	PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	2.429 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3236`	16.385 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3232`	13.570 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3212`	5.197 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3221`	4.923 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3224`	980 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3227`	643 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3213`	530 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3231`	306 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
23. 1. 2026.	DV VRAPČE	ISP POM, SMRT, OTPR, ROĐ DJET 01/2026.	`A022109A210901`	`3121`	1.264 €	`3121`
22. 1. 2026.	DV VRAPČE	BOŽIĆNICA 2025.	`A022109A210901`	`3121`	350 €	`3121`
21. 1. 2026.	DV VRAPČE	ISPL. JUBILARNIH NAGRADA 10-12/2025.	`A022109A210901`	`3121`	3.120 €	`3121`
21. 1. 2026.	DV VRAPČE	POKLON DJECI SV NIKOLA 2025.	`A022109A210901`	`3121`	280 €	`3121`
15. 1. 2026.	DV VRAPČE	LEASING VOZILA ZA 01/2026.	`A022109A210901`	`5443`	277 €	`55`
15. 1. 2026.	DV VRAPČE	LEASING VOZILA ZA 01/2026.	`A022109A210901`	`3423`	68 €	`55`