Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 81468897500 · Poništi presjek

Isplaćeno 3.010.208 € u 204 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	3.010.208 €	204

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	2.773.552 €	193
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	165.170 €	7
52 Pomoći iz drugih proračuna	71.486 €	4

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-01	25.877 €	8
2026-02	392.188 €	23
2026-03	432.282 €	33
2026-04	406.384 €	40
2026-05	373.998 €	10
2026-06	534.297 €	44
2026-07	481.150 €	34
2026-08	364.032 €	12

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	1.738.442 €	7
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	286.680 €	7
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	184.721 €	25
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	165.170 €	7
3222 09020008 materijal i sirovine	134.911 €	7
3235 09020017 zakupnine i najamnine	130.870 €	8
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	126.243 €	11
3691 09010100 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	71.486 €	4
3223 09020009 energija	60.433 €	5
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.345 €	14
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.226 €	7
3234 09020016 komunalne usluge	15.272 €	5
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	14.818 €	7
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.291 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.620 €	7
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.982 €	7
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.373 €	4
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.248 €	8
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	1.590 €	3
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.439 €	7
3295 09020026 pristojbe i naknade	1.196 €	3
3238 09020020 računalne usluge	1.155 €	7
3239 09020021 ostale usluge	1.042 €	7
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	514 €	8
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	483 €	7
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	273 €	7
3211 09020004 službena putovanja	196 €	7
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	189 €	7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
12. 3. 2026.	DV TRAVNO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3121`	13.700 €	`55`
12. 3. 2026.	DV TRAVNO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3212`	1.236 €	`55`
10. 3. 2026.	DV TRAVNO	REF. ZA SANACIJU KUHINJSKOG ODVODA	`A022109A210901`	`3232`	8.076 €	`3232`
10. 3. 2026.	DV TRAVNO	REF. ZA SANACIJU KUHINJSKOG ODVODA-DODATNI RADOVI	`A022109A210901`	`3232`	5.205 €	`3232`
9. 3. 2026.	DV TRAVNO	ZAKUPNINA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3235`	15.691 €	`3235`
9. 3. 2026.	DV TRAVNO	POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 12/25	`A022109A210901`	`3295`	388 €	`3295`
9. 3. 2026.	DV TRAVNO	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`5443`	279 €	`55`
9. 3. 2026.	DV TRAVNO	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3423`	66 €	`55`
6. 3. 2026.	DV TRAVNO	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	22.935 €	`3222`
4. 3. 2026.	DV TRAVNO	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	14.842 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3212`	3.352 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3221`	3.318 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRAVNO	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	1.912 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3224`	660 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3236`	650 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3227`	426 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3231`	206 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
4. 3. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
19. 2. 2026.	DV TRAVNO	LEASING VOZILA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`5443`	278 €	`55`
19. 2. 2026.	DV TRAVNO	LEASING VOZILA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3423`	67 €	`55`
16. 2. 2026.	DV TRAVNO	ZAKUPNINA VELJAČA 2026.	`A022109A210901`	`3235`	15.691 €	`3235`
13. 2. 2026.	DV TRAVNO	PREHRANA 01/2026.	`A022109A210901`	`3222`	17.600 €	`3222`
12. 2. 2026.	DV TRAVNO	PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3111`	244.340 €	`55`
12. 2. 2026.	DV TRAVNO	PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3132`	40.925 €	`55`
12. 2. 2026.	DV TRAVNO	PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`23111`	29.244 €	`55`
12. 2. 2026.	DV TRAVNO	PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	13.700 €	`55`
12. 2. 2026.	DV TRAVNO	PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	1.236 €	`55`
3. 2. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3236`	10.918 €	`55`
3. 2. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3232`	9.145 €	`55`
3. 2. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3212`	3.429 €	`55`
3. 2. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3221`	3.318 €	`55`
3. 2. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3224`	660 €	`55`
3. 2. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3213`	530 €	`55`
3. 2. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3227`	426 €	`55`
3. 2. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3231`	206 €	`55`
3. 2. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
3. 2. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
3. 2. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
3. 2. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
3. 2. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
3. 2. 2026.	DV TRAVNO	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
29. 1. 2026.	DV TRAVNO	POV.SRED.ZA NEIS.KV.INVALD. 11/25.	`A022109A210901`	`3295`	388 €	`3295`
23. 1. 2026.	DV TRAVNO	ISP POM, SMRT, OTPR, ROĐ DJET 01/2026.	`A022109A210901`	`3121`	5.964 €	`3121`
22. 1. 2026.	DV TRAVNO	BOŽIĆNICA 2025.	`A022109A210901`	`3121`	1.769 €	`3121`
21. 1. 2026.	DV TRAVNO	ISP POM ČL 56 I 60 KU SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	1.000 €	`3121`