Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 83456348759 · Poništi presjek

Isplaćeno 349.023 € u 207 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade349.023 €207
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo190.325 €152
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard152.581 €51
52 Pomoći iz drugih proračuna6.117 €4
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-019.722 €8
2026-0266.434 €46
2026-0359.722 €33
2026-0431.382 €6
2026-0535.992 €26
2026-0667.262 €28
2026-0748.486 €32
2026-0828.824 €27
2026-091.199 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3223 09040009 energija92.687 €7
3111 09040036 plaće za redovan rad65.110 €10
3232 09040014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja64.468 €5
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život41.572 €16
3299 09040030 ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.913 €14
3132 09040038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje10.743 €10
3234 09040017 komunalne usluge10.332 €7
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi8.485 €7
3292 09040027 premije osiguranja7.460 €2
3222 09040007 materijal i sirovine4.595 €7
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi4.202 €3
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika3.327 €7
3291 09040026 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3.190 €4
4221 09040050 uredska oprema i namještaj3.000 €1
3121 09040037 ostali rashodi za zaposlene2.400 €2
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje2.326 €7
3211 09040001 službena putovanja2.150 €7
3231 09040013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza2.037 €7
27311 09010151 obveze za naplaćene tuđe prihode1.915 €1
3237 09040022 intelektualne i osobne usluge1.637 €12
3239 09040025 ostale usluge1.368 €7
3236 09040021 zdravstvene i veterinarske usluge1.238 €7
3238 09040023 računalne usluge1.078 €7
3225 09040012 sitni inventar i autogume711 €7
3812 09040064 tekuće donacije u naravi614 €1
3431 09040031 bankarske usluge i usluge platnog prometa493 €7
3233 09040015 usluge promidžbe i informiranja331 €7
3293 09040028 reprezentacija239 €7
3433 09040032 zatezne kamate184 €7
3294 09040029 članarine i norme119 €7
3434 09040033 ostali nespomenuti financijski rashodi99 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
3. 9. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPRIJEVOZ UČENIKA SŠ V-VI/26.SAMOBORČEKA011209A12091337221.199 €3722
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090132341.466 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090132211.204 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013222645 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013213472 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013224330 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013211305 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013231289 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013239194 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013236176 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013238153 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013299132 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013237115 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013225101 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343170 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323347 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329334 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343326 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329417 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343414 €55
14. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEREF ZA CATERING,ZAG SMOTRA 23.5.2026.A024109A41090232994.350 €3299
14. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEBESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINEA011209T120915273111.915 €27311
14. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEBESPL. MENSTRUALNE POTR.-GRADA024109T4109053812614 €3812
14. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEREF ZA CATERING,STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAG, 29.4.2026,ETNOGRAFSKI MUZEJA024109A4109023299250 €3299
13. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPRIJEVOZ ZA 07/2026.A024109A41090132125.172 €3212
12. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPUN, PLAĆA ZA 07/26A024109A41090331119.022 €55
12. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPUN, PLAĆA ZA 07/26A024109A41090331321.489 €55
12. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPUN, PLAĆA ZA 07/26A024109A4109033212223 €55
31. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEREF.MANIFESTACIJA DOJDI OSMAŠA024109A41090232992.590 €3299
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEUSL TEK. I INV. ODRŽ III KVARTAL+RAZLIKEA024109A41090132325.400 €3232
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A41090132341.466 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A41090132211.204 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013222645 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013213472 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013224330 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013211305 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013231289 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013239194 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013236176 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013238153 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013299132 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013237115 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013225101 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901343170 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901323347 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901329334 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901343326 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901329417 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901343414 €55
29. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEENERGIJA LIPANJ 2026.A024109A41090132237.391 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.