Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 83456348759 · Poništi presjek

Isplaćeno 349.023 € u 207 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade349.023 €207
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo190.325 €152
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard152.581 €51
52 Pomoći iz drugih proračuna6.117 €4
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-019.722 €8
2026-0266.434 €46
2026-0359.722 €33
2026-0431.382 €6
2026-0535.992 €26
2026-0667.262 €28
2026-0748.486 €32
2026-0828.824 €27
2026-091.199 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3223 09040009 energija92.687 €7
3111 09040036 plaće za redovan rad65.110 €10
3232 09040014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja64.468 €5
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život41.572 €16
3299 09040030 ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.913 €14
3132 09040038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje10.743 €10
3234 09040017 komunalne usluge10.332 €7
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi8.485 €7
3292 09040027 premije osiguranja7.460 €2
3222 09040007 materijal i sirovine4.595 €7
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi4.202 €3
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika3.327 €7
3291 09040026 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3.190 €4
4221 09040050 uredska oprema i namještaj3.000 €1
3121 09040037 ostali rashodi za zaposlene2.400 €2
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje2.326 €7
3211 09040001 službena putovanja2.150 €7
3231 09040013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza2.037 €7
27311 09010151 obveze za naplaćene tuđe prihode1.915 €1
3237 09040022 intelektualne i osobne usluge1.637 €12
3239 09040025 ostale usluge1.368 €7
3236 09040021 zdravstvene i veterinarske usluge1.238 €7
3238 09040023 računalne usluge1.078 €7
3225 09040012 sitni inventar i autogume711 €7
3812 09040064 tekuće donacije u naravi614 €1
3431 09040031 bankarske usluge i usluge platnog prometa493 €7
3233 09040015 usluge promidžbe i informiranja331 €7
3293 09040028 reprezentacija239 €7
3433 09040032 zatezne kamate184 €7
3294 09040029 članarine i norme119 €7
3434 09040033 ostali nespomenuti financijski rashodi99 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013299109 €55
29. 5. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901322597 €55
29. 5. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343167 €55
29. 5. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323345 €55
29. 5. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329333 €55
29. 5. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343324 €55
29. 5. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329417 €55
29. 5. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343413 €55
25. 5. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTESUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 04/26A024109T4109023237179 €3237
18. 5. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEENERGIJA, OŽUJAK 2026.A024109A410901322311.700 €3223
14. 5. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A41090331118.983 €55
14. 5. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A41090331321.482 €55
14. 5. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A4109033212223 €55
12. 5. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPRIJEVOZ ZA 04/2026.A024109A41090132124.975 €3212
15. 4. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEENERGIJA, VELJAČA 2026.A024109A410901322315.150 €3223
14. 4. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE03/2026.-PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UDA024109A41090132124.899 €3212
13. 4. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPUN, PLAĆA ZA 03/2026.A024109A41090331119.022 €55
13. 4. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPUN, PLAĆA ZA 03/2026.A024109A41090331321.489 €55
13. 4. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPUN, PLAĆA ZA 03/2026.A024109A4109033212223 €55
1. 4. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPOM U NASTAVI, USKRSNICA ZA 2026.A024109A4109033121600 €3121
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090132341.396 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090132211.147 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013222565 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013213449 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013224314 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013211290 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013231275 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013239184 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013236170 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013238146 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013237110 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013299109 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901322597 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343167 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323345 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329333 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343324 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329417 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343413 €55
30. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTENAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 02/2026A024109A4109013291972 €3291
27. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEUSLUGE CATERINGA-RADIONICA ZA MLADE U ZEC-UA024109A4109023299480 €3299
27. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEREF.ZA SUSRET RADNE SKUPINE HZŽA024109A4109023299250 €3299
27. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTESUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 02/26A024109T4109023237200 €3237
24. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEZAG AKTIV-CATERING NA STRUČ.USAVRŠ.REFUNDACIJAA024109A4109023299876 €3299
19. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEREF. ZA ZAMJEN NEISPRAVNE CRPKEA024109K410901323210.550 €3232
19. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEREF. SRED. ZA POLICE OSIGURANJA II RATAA024109A41090132925.805 €3292
13. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE02/2026.PLAĆA - ZAGA024109A4109073111129 €55
13. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE02/2026.PLAĆA - ZAGA024109A410907313221 €55
12. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A41090331118.237 €55
12. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A41090331321.359 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.