Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 83456348759 · Poništi presjek

Isplaćeno 349.023 € u 207 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade349.023 €207
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo190.325 €152
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard152.581 €51
52 Pomoći iz drugih proračuna6.117 €4
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-019.722 €8
2026-0266.434 €46
2026-0359.722 €33
2026-0431.382 €6
2026-0535.992 €26
2026-0667.262 €28
2026-0748.486 €32
2026-0828.824 €27
2026-091.199 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3223 09040009 energija92.687 €7
3111 09040036 plaće za redovan rad65.110 €10
3232 09040014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja64.468 €5
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život41.572 €16
3299 09040030 ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.913 €14
3132 09040038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje10.743 €10
3234 09040017 komunalne usluge10.332 €7
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi8.485 €7
3292 09040027 premije osiguranja7.460 €2
3222 09040007 materijal i sirovine4.595 €7
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi4.202 €3
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika3.327 €7
3291 09040026 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3.190 €4
4221 09040050 uredska oprema i namještaj3.000 €1
3121 09040037 ostali rashodi za zaposlene2.400 €2
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje2.326 €7
3211 09040001 službena putovanja2.150 €7
3231 09040013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza2.037 €7
27311 09010151 obveze za naplaćene tuđe prihode1.915 €1
3237 09040022 intelektualne i osobne usluge1.637 €12
3239 09040025 ostale usluge1.368 €7
3236 09040021 zdravstvene i veterinarske usluge1.238 €7
3238 09040023 računalne usluge1.078 €7
3225 09040012 sitni inventar i autogume711 €7
3812 09040064 tekuće donacije u naravi614 €1
3431 09040031 bankarske usluge i usluge platnog prometa493 €7
3233 09040015 usluge promidžbe i informiranja331 €7
3293 09040028 reprezentacija239 €7
3433 09040032 zatezne kamate184 €7
3294 09040029 članarine i norme119 €7
3434 09040033 ostali nespomenuti financijski rashodi99 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A4109033212223 €55
11. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026A024109A41090132124.869 €3212
10. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEENERGIJA, SIJEČANJ 2026.A024109A410901322320.300 €3223
27. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A41090132341.396 €55
27. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A41090132211.147 €55
27. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013222565 €55
27. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013213449 €55
27. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013224314 €55
27. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013211290 €55
27. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013231275 €55
27. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013239184 €55
27. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013236170 €55
27. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013238146 €55
27. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013237110 €55
27. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013299109 €55
27. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901322597 €55
27. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901343167 €55
27. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323345 €55
27. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901329333 €55
27. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901343324 €55
27. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901329417 €55
27. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901343413 €55
25. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEREF. ZA ZAMJENU HIDRANTSKE MREŽEA024109K410901323217.779 €3232
23. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTESUFINAN.PROJEKTA E-TEHNIČARI 01/26.A024109T4109023237132 €3237
12. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPOM. U NASTAVI, PLAĆA ZA 01/2026.A024109A41090331118.957 €55
12. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPOM. U NASTAVI, PLAĆA ZA 01/2026.A024109A41090331321.478 €55
12. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPOM. U NASTAVI, PLAĆA ZA 01/2026.A024109A4109033212223 €55
11. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPRIJEVOZ ZA 01/2026.A024109A41090132124.964 €3212
6. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEI.KVARTAL-SR.USLUGE TEK.I INVE.ODRŽAVANJA024109A41090132322.700 €3232
5. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEENERGIJA, PROSINAC 2025.A024109A410901322319.300 €3223
5. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A41090132341.396 €55
5. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A41090132211.147 €55
5. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013222565 €55
5. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013213449 €55
5. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013224314 €55
5. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013211290 €55
5. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013231275 €55
5. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013239184 €55
5. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013236170 €55
5. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013238146 €55
5. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013237110 €55
5. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013299109 €55
5. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901322597 €55
5. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901343167 €55
5. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901323345 €55
5. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901329333 €55
5. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901343324 €55
5. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901329417 €55
5. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901343413 €55
30. 1. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTESUFINAN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 12/25.A024109T4109023237126 €3237

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.