Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 93973093488 · Poništi presjek

Isplaćeno 139.259 € u 160 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	139.259 €	160

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	93.672 €	146
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	45.176 €	13
565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	411 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-01	12.444 €	4
2026-02	15.284 €	41
2026-03	14.964 €	24
2026-04	32.023 €	4
2026-05	14.662 €	21
2026-06	11.313 €	20
2026-07	34.525 €	26
2026-08	4.044 €	20

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3222 09040007 materijal i sirovine	53.266 €	6
3232 09040014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.712 €	5
3223 09040008 energija	18.514 €	1
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.490 €	8
4221 09040050 uredska oprema i namještaj	4.106 €	2
3292 09040027 premije osiguranja	2.555 €	3
3291 09040026 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.216 €	3
3236 09040020 zdravstvene i veterinarske usluge	1.956 €	8
3234 09040017 komunalne usluge	1.664 €	7
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.369 €	7
3111 09040044 plaće za redovan rad	1.195 €	2
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika	533 €	7
3693 09010150 tekući prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-sš	411 €	1
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	372 €	7
3211 09040001 službena putovanja	344 €	7
3231 09040013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	330 €	7
3239 09040025 ostale usluge	217 €	7
3132 09040045 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	197 €	2
3238 09040023 računalne usluge	176 €	7
3299 09040030 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150 €	7
3237 09040022 intelektualne i osobne usluge	134 €	7
3225 09040012 sitni inventar i autogume	112 €	7
3431 09040031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	77 €	7
3233 09040015 usluge promidžbe i informiranja	57 €	7
3293 09040028 reprezentacija	43 €	7
3433 09040032 zatezne kamate	28 €	7
3294 09040029 članarine i norme	21 €	7
3434 09040033 ostali nespomenuti financijski rashodi	14 €	7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
5. 2. 2026.	UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3233`	7 €	`55`
5. 2. 2026.	UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3293`	5 €	`55`
5. 2. 2026.	UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3433`	4 €	`55`
5. 2. 2026.	UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3294`	3 €	`55`
5. 2. 2026.	UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3434`	2 €	`55`
3. 2. 2026.	UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ	REF. SRED. ZA POLICE OSIGUR. I RATA	`A024109A410901`	`3292`	1.086 €	`3292`
28. 1. 2026.	UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ	ŠK SH VOĆE POVR MLIJ 25/26 2. AKONT	`A011209T120905`	`3693`	411 €	`3693`
21. 1. 2026.	UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ	NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 12/25.	`A024109A410901`	`3291`	832 €	`3291`
16. 1. 2026.	UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ	01/26.-SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA	`A024109A410901`	`3222`	9.031 €	`3222`
14. 1. 2026.	UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ	PRIJEVOZ ZA 12/2025.	`A024109A410901`	`3212`	2.170 €	`3212`