Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 009 · OIB 93973093488 · Poništi presjek

Isplaćeno 139.259 € u 160 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade139.259 €160
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo93.672 €146
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard45.176 €13
565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj411 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0112.444 €4
2026-0215.284 €41
2026-0314.964 €24
2026-0432.023 €4
2026-0514.662 €21
2026-0611.313 €20
2026-0734.525 €26
2026-084.044 €20
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3222 09040007 materijal i sirovine53.266 €6
3232 09040014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja32.712 €5
3223 09040008 energija18.514 €1
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život16.490 €8
4221 09040050 uredska oprema i namještaj4.106 €2
3292 09040027 premije osiguranja2.555 €3
3291 09040026 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično2.216 €3
3236 09040020 zdravstvene i veterinarske usluge1.956 €8
3234 09040017 komunalne usluge1.664 €7
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.369 €7
3111 09040044 plaće za redovan rad1.195 €2
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika533 €7
3693 09010150 tekući prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-sš411 €1
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje372 €7
3211 09040001 službena putovanja344 €7
3231 09040013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza330 €7
3239 09040025 ostale usluge217 €7
3132 09040045 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje197 €2
3238 09040023 računalne usluge176 €7
3299 09040030 ostali nespomenuti rashodi poslovanja150 €7
3237 09040022 intelektualne i osobne usluge134 €7
3225 09040012 sitni inventar i autogume112 €7
3431 09040031 bankarske usluge i usluge platnog prometa77 €7
3233 09040015 usluge promidžbe i informiranja57 €7
3293 09040028 reprezentacija43 €7
3433 09040032 zatezne kamate28 €7
3294 09040029 članarine i norme21 €7
3434 09040033 ostali nespomenuti financijski rashodi14 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A4109013234237 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A4109013221195 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901321376 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901322453 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901321149 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323147 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323931 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323628 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323825 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901329921 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323719 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901322516 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901343111 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090132338 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090132936 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090134334 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090132943 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090134342 €55
17. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆSISTEMATSKI PREGLEDIA024109A41090132361.760 €3236
13. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆPRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 07./2026A024109A41090132121.453 €3212
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆUSL TEK. I INV.ODRŽ. III.KVARTAL+RAZLIKEA024109A4109013232800 €3232
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013234237 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013221195 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901321376 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901322453 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901321149 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323147 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323931 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323628 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323825 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901329921 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323719 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901322516 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901343111 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090132338 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090132936 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090134334 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090132943 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090134342 €55
24. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆREF.SREDST. ZA POLICE OSIGURANJA- I.RATAA024109A4109013292384 €3292
15. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆPRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 06./2026A024109A41090132121.942 €3212
15. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆPLAĆA DIZ 6.2026A024109A4109073111904 €55
15. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆPLAĆA DIZ 6.2026A024109A4109073132149 €55
10. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆNAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 05/2026.A024109A4109013291551 €3291
7. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆREF. ZA UREĐENJE VRTAA024109K410901323210.450 €3232
3. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆENERGIJA 01.-05.2026.A024109A410901322318.514 €3223
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013234262 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013221215 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901321381 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901322458 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.