Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 96726537623 · Poništi presjek

Isplaćeno 183.643 € u 182 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	183.643 €	182

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	153.914 €	153
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	21.557 €	25
52 Pomoći iz drugih proračuna	8.024 €	3
11 Opći prihodi i primici	148 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-01	5.494 €	5
2026-02	31.922 €	43
2026-03	32.661 €	25
2026-04	18.940 €	5
2026-05	23.189 €	26
2026-06	20.847 €	25
2026-07	40.276 €	30
2026-08	6.171 €	22
2026-09	4.145 €	1

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3223 09040009 energija	75.526 €	7
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.624 €	8
3232 09040014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.450 €	3
3234 09040017 komunalne usluge	8.061 €	7
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.973 €	2
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.622 €	7
3292 09040027 premije osiguranja	6.334 €	2
3291 09040026 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.584 €	6
3236 09040021 zdravstvene i veterinarske usluge	4.166 €	8
3222 09040007 materijal i sirovine	3.489 €	7
3213 09010050 stručno usavršavanje zaposlenika	2.744 €	8
4221 09040050 uredska oprema i namještaj	2.520 €	1
3237 09040022 intelektualne i osobne usluge	2.152 €	12
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.810 €	7
3211 09040001 službena putovanja	1.677 €	7
3231 09040013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.593 €	7
3111 09040044 plaće za redovan rad	1.486 €	5
3239 09040025 ostale usluge	1.066 €	7
3299 09040030 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	898 €	8
3238 09040023 računalne usluge	842 €	7
3225 09040012 sitni inventar i autogume	562 €	7
3431 09040031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	386 €	7
3233 09040015 usluge promidžbe i informiranja	259 €	7
3132 09040045 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	245 €	5
3293 09040028 reprezentacija	189 €	7
3433 09040032 zatezne kamate	140 €	7
3294 09040029 članarine i norme	99 €	7
3434 09040033 ostali nespomenuti financijski rashodi	77 €	7
27311 09010151 obveze za naplaćene tuđe prihode	52 €	1
3812 09040064 tekuće donacije u naravi	17 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
27. 2. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	MT 02/2026.	`A024109A410901`	`3433`	20 €	`55`
27. 2. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	MT 02/2026.	`A024109A410901`	`3294`	13 €	`55`
27. 2. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	MT 02/2026.	`A024109A410901`	`3434`	11 €	`55`
23. 2. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	SUFINAN.PROJEKTA E-TEHNIČARI 01/26.	`A024109T410902`	`3237`	232 €	`3237`
17. 2. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 1/26.	`A024109A410901`	`3291`	1.256 €	`3291`
11. 2. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	PRIJEVOZ ZA 01/2026.	`A024109A410901`	`3212`	3.819 €	`3212`
6. 2. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	I.KVARTAL-SR.USLUGE TEK.I INVE.ODRŽAVANJ	`A024109A410901`	`3232`	2.200 €	`3232`
5. 2. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	ENERGIJA PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3223`	15.600 €	`3223`
5. 2. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3234`	1.131 €	`55`
5. 2. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3221`	930 €	`55`
5. 2. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3222`	447 €	`55`
5. 2. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3213`	364 €	`55`
5. 2. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3224`	254 €	`55`
5. 2. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3211`	235 €	`55`
5. 2. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3231`	223 €	`55`
5. 2. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3239`	150 €	`55`
5. 2. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3236`	138 €	`55`
5. 2. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3238`	118 €	`55`
5. 2. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3237`	89 €	`55`
5. 2. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3299`	88 €	`55`
5. 2. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3225`	78 €	`55`
5. 2. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3431`	54 €	`55`
5. 2. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3233`	37 €	`55`
5. 2. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3293`	27 €	`55`
5. 2. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3433`	20 €	`55`
5. 2. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3294`	13 €	`55`
5. 2. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.	`A024109A410901`	`3434`	11 €	`55`
30. 1. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	SUFINAN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 12/25.	`A024109T410902`	`3237`	297 €	`3237`
21. 1. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 12/25	`A024109A410901`	`3291`	558 €	`3291`
14. 1. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	PRIJEVOZ ZA 12/2025.	`A024109A410901`	`3212`	4.036 €	`3212`
14. 1. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	12/25.PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ-ŠIZ	`A024109A410907`	`3111`	517 €	`55`
14. 1. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	12/25.PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ-ŠIZ	`A024109A410907`	`3132`	85 €	`55`