Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · aktivnost A012105A210504 · Poništi presjek
Isplaćeno 268.831 € u 52 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost - gradske | 268.831 € | 52 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 268.831 € | 52 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 05020040 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 248.700 € | 15 |
| 3235 05020042 zakupnine i najamnine | 11.338 € | 7 |
| 3299 05020046 ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vgč | 5.080 € | 18 |
| 3237 05020043 intelektualne i osobne usluge | 1.744 € | 1 |
| 3231 05020039 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 1.479 € | 10 |
| 3225 05020038 sitni inventar i autogume | 490 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 3. 2026. | CONTECH DOO | SN NAD RAD.RED.ODRŽ. NC-GČ DG,GGM,MAKS,PŽ, GD I DD,PODSLJ.,SESV. | A012105A210504 | 3232 | 225 € | 23/PJ1/1 |
| 24. 2. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ MAKSIMIR - 04/2025 | A012105A210504 | 3231 | 143 € | 2000040342/R900/800 |