Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · aktivnost A012105A210517 · Poništi presjek

Isplaćeno 705.935 € u 65 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost - gradske	705.935 €	65

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
11 Opći prihodi i primici	504.154 €	64
41 Prihod od komunalne naknade	201.781 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-02	966 €	3
2026-03	2.052 €	8
2026-04	5.854 €	8
2026-05	2.953 €	4
2026-06	226.842 €	8
2026-07	85.138 €	12
2026-08	378.089 €	13
2026-09	4.041 €	9

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3232 05020195 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	678.892 €	13
3299 05020201 ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vgč	17.405 €	26
3235 05020197 zakupnine i najamnine	7.455 €	14
3231 05020194 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.815 €	10
4214 05020202 ostali građevinski objekti	368 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
13. 4. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ BREZOVICA - 08/2025	`A012105A210517`	`3231`	184 €	`2000040027/R900/800`
8. 4. 2026.	FIMAK NEKRETNINE D.O.O.	PLAN POTREBA-IZBOR ZA NAJBOLJU MASKU G.Č. BREZOVICA	`A012105A210517`	`3299`	400 €	`8/FI1/26`
7. 4. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ BREZOVICA - 07/2025	`A012105A210517`	`3231`	183 €	`2000040028/R900/800`
2. 4. 2026.	MARINO-LUČKO D.O.O.	PLAN POTREBA-LAMPIONI	`A012105A210517`	`3299`	1.106 €	`348/1/1`
31. 3. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ BREZOVICA - 06/2025	`A012105A210517`	`3231`	184 €	`2000040029/R900/800`
27. 3. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ BREZOVICA - 01/2026	`A012105A210517`	`3231`	184 €	`2000119826/R900/800`
27. 3. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ BREZOVICA - 02/2026	`A012105A210517`	`3231`	184 €	`2000119827/R900/800`
27. 3. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ BREZOVICA - 05/2025	`A012105A210517`	`3231`	177 €	`2000040030/R900/800`
19. 3. 2026.	VIVATIP D.O.O	PLAN POTREBA-MO ODRANSKI OBREŽ, 20.VATROGASNI KUP, GČ BREZOVICA	`A012105A210517`	`3299`	369 €	`232/1/2`
17. 3. 2026.	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KUPINEČKI KRALJEVEC	ZAKUP PP MO KUPINEČKI KRALJEVEC 3/2026	`A012105A210517`	`3235`	398 €	`2/2026`
17. 3. 2026.	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO LIPNICA	ZAKUP PP MO LIPNICA 3/2026	`A012105A210517`	`3235`	398 €	`2/2026`
17. 3. 2026.	CONTECH DOO	SN NAD RAD.REDOVNOG ODRŽ. NC-GĆ TRNJE,NZI,NZZ,TR-SJ,TR-JUG,ČRN,STENJ,PV,BREZ.	`A012105A210517`	`3232`	159 €	`22/PJ1/1`
24. 2. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ BREZOVICA - 04/2025	`A012105A210517`	`3231`	169 €	`2000040336/R900/800`
13. 2. 2026.	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO LIPNICA	ZAKUP PP MO LIPNICA 2/2026	`A012105A210517`	`3235`	398 €	`1/2026`
10. 2. 2026.	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KUPINEČKI KRALJEVEC	ZAKUP PPMO DVD KUPINEČKI KRALJEVEC G.Č.BREZOVICA 2MJ/2026	`A012105A210517`	`3235`	398 €	`1/2026`