Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · izvor 111 · OIB 58673709931 · Poništi presjek

Isplaćeno 8.613.593 € u 738 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	8.613.593 €	738

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	8.613.593 €	738

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-01	185.011 €	11
2024-02	195.994 €	9
2024-03	210.811 €	21
2024-04	208.890 €	21
2024-05	229.917 €	26
2024-06	214.795 €	8
2024-07	206.701 €	28
2024-08	199.115 €	22
2024-09	241.290 €	39
2024-10	233.951 €	22
2024-11	292.082 €	29
2024-12	298.177 €	38
2025-01	226.399 €	9
2025-02	283.868 €	24
2025-03	282.970 €	14
2025-04	293.402 €	24
2025-05	296.805 €	29
2025-06	327.367 €	15
2025-07	298.733 €	40
2025-08	294.736 €	12
2025-09	324.925 €	40
2025-10	322.686 €	30
2025-11	288.178 €	11
2025-12	414.381 €	39
2026-01	4.455 €	6
2026-02	310.375 €	25
2026-03	332.051 €	29
2026-04	332.914 €	40
2026-05	302.305 €	12
2026-06	354.620 €	39
2026-07	308.299 €	15
2026-08	297.392 €	11

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	5.713.686 €	31
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	980.076 €	31
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	634.867 €	92
3222 09020008 materijal i sirovine	464.186 €	31
3223 09020009 energija	205.153 €	26
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	147.513 €	21
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	106.519 €	57
3234 09020016 komunalne usluge	83.135 €	24
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72.384 €	27
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	42.125 €	5
4221 09020036 uredska oprema i namještaj	35.160 €	6
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	26.066 €	27
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn	13.521 €	37
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.705 €	27
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.659 €	27
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.612 €	15
3225 09020011 sitni inventar i auto gume	9.242 €	3
3292 09020023 premije osiguranja	8.207 €	2
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	7.183 €	27
3239 09020021 ostale usluge	6.944 €	27
3295 09020026 pristojbe i naknade	5.488 €	10
3238 09020020 računalne usluge	4.616 €	27
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	4.021 €	10
4231 09020046 prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.000 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	2.846 €	37
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.934 €	27
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	1.094 €	27
3211 09020004 službena putovanja	803 €	27
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	781 €	27
3293 09020024 reprezentacija	67 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
14. 8. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	8.862 €	`55`
14. 8. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PREHRANA 07/2026.	`A022109A210901`	`3222`	7.380 €	`3222`
14. 8. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	5.412 €	`55`
14. 8. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	LEASING VOZILA ZA 08./2026.	`A022109A210901`	`5443`	302 €	`55`
14. 8. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	LEASING VOZILA ZA 08./2026.	`A022109A210901`	`5443`	285 €	`55`
14. 8. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	LEASING VOZILA ZA 08./2026.	`A022109A210901`	`3423`	67 €	`55`
14. 8. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	LEASING VOZILA ZA 08./2026.	`A022109A210901`	`3423`	60 €	`55`
12. 8. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3111`	225.528 €	`55`
12. 8. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3132`	36.927 €	`55`
12. 8. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	12.300 €	`55`
12. 8. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	269 €	`55`
29. 7. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA	`A022109K210901`	`4221`	2.731 €	`4221`
28. 7. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	NAKN. ČL. UPRAVNIH VIJEĆA 06/26	`A022109A210901`	`3291`	698 €	`3291`
27. 7. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	JUBILARNE NAGRADE ZAPOSL.DV-TRAVANJ-LIPA	`A022109A210901`	`3121`	1.502 €	`3121`
21. 7. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	LEASING VOZILA ZA 07./2026.	`A022109A210901`	`5443`	300 €	`55`
21. 7. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	LEASING VOZILA ZA 07./2026.	`A022109A210901`	`5443`	284 €	`55`
21. 7. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	LEASING VOZILA ZA 07./2026.	`A022109A210901`	`3423`	69 €	`55`
21. 7. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	LEASING VOZILA ZA 07./2026.	`A022109A210901`	`3423`	61 €	`55`
20. 7. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PREHRANA ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3222`	12.350 €	`3222`
17. 7. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	6.473 €	`55`
17. 7. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	4.258 €	`55`
10. 7. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3111`	227.459 €	`55`
10. 7. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3132`	36.937 €	`55`
10. 7. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	12.400 €	`55`
10. 7. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	464 €	`55`
2. 7. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	REF. ZA ZAMJENU ROLETA	`A022109A210901`	`3232`	2.313 €	`3232`
29. 6. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3212`	3.310 €	`55`
29. 6. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3221`	2.890 €	`55`
29. 6. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3236`	621 €	`55`
29. 6. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3224`	575 €	`55`
29. 6. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3227`	407 €	`55`
29. 6. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3231`	257 €	`55`
29. 6. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
29. 6. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
29. 6. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
29. 6. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
29. 6. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
29. 6. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
26. 6. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	USKRS 2026. - LIPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	667 €	`3121`
25. 6. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	POM ZA SMRT OTPREM I ROĐ DJETETA 06/26	`A022109A210901`	`3121`	600 €	`3121`
24. 6. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	REGRES 25/26.-LIPANJ	`A022109A210901`	`3121`	37.100 €	`3121`
24. 6. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	ISPLATA NAKN.NEISKORIŠTENI G.O. 06/26	`A022109A210901`	`3121`	151 €	`3121`
12. 6. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	LEASING VOZILA ZA 06/2026.	`A022109A210901`	`5443`	299 €	`55`
12. 6. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	LEASING VOZILA ZA 06/2026.	`A022109A210901`	`5443`	283 €	`55`
12. 6. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	LEASING VOZILA ZA 06/2026.	`A022109A210901`	`3423`	70 €	`55`
12. 6. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	LEASING VOZILA ZA 06/2026.	`A022109A210901`	`3423`	63 €	`55`
11. 6. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA DV ZA SVIBANJ 2026.	`A022109A210901`	`3111`	217.086 €	`55`
11. 6. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA DV ZA SVIBANJ 2026.	`A022109A210901`	`3132`	36.348 €	`55`
11. 6. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA DV ZA SVIBANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	12.400 €	`55`
11. 6. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA DV ZA SVIBANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	572 €	`55`