Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · izvor 12 · Poništi presjek

Isplaćeno 3.084.789 € u 396 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	3.084.789 €	396

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
12 Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	3.084.789 €	396

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-01	16.388 €	7
2024-02	14.183 €	7
2024-03	39.380 €	14
2024-04	16.374 €	6
2024-05	106.363 €	16
2024-06	25.727 €	14
2024-07	58.978 €	15
2024-08	38.663 €	13
2024-09	4.054 €	6
2024-10	79.426 €	14
2024-11	295.080 €	17
2024-12	129.644 €	17
2025-01	3.881 €	3
2025-02	32.607 €	13
2025-03	83.412 €	21
2025-04	232.005 €	13
2025-05	64.051 €	8
2025-06	79.879 €	14
2025-07	98.753 €	14
2025-08	583.239 €	17
2025-09	119.148 €	17
2025-10	72.486 €	22
2025-11	71.386 €	9
2025-12	240.137 €	15
2026-01	3.000 €	1
2026-02	34.184 €	12
2026-03	61.098 €	14
2026-04	24.006 €	10
2026-05	29.094 €	6
2026-06	38.043 €	12
2026-07	148.285 €	16
2026-08	241.837 €	13

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
4511 09010065 dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.720.077 €	45
3811 09010027 tekuće donacije u novcu	606.884 €	256
4212 09010069 poslovni objekti	595.503 €	7
3691 09010044 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	162.326 €	88

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
26. 11. 2025.	SIGET DIZALA D.O.O.	IZRADA I UGRADNJA VERTIKALNE PLATFORME NA OŠ PANTOVČAK-OK	`A011209K120902`	`4511`	38.667 €	`1568/1/1000`
25. 11. 2025.	SUBNECTO D.O.O.	USLUGE VJEŠTAČENJA ZA OŠ BUKOVAC	`A011209K120902`	`4511`	11.875 €	`208-1-1`
25. 11. 2025.	REMO DOO	STRUČNI NADZOR ZA UREĐENJE IGRALIŠTA ZA OŠ A.ŠENOE	`A011209K120902`	`4511`	5.230 €	`42A-1-1`
25. 11. 2025.	BRAMINI D.O.O. INŽENJERING PROJEKTIRANJE ZASTUPANJE	STRUČNI NADZOR NAD IZVEDBOM PLATFORME NA OŠ PANTOVČAK	`A011209K120902`	`4511`	3.300 €	`R 37 01 1 2025`
12. 11. 2025.	NADBISKUPSKA KLASIČNA GIMNAZIJA	PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA 10/2025	`A011209A120904`	`3811`	2.019 €	`3811`
12. 11. 2025.	ŽENSKA OPĆA GIMNAZIJA DRUŽBE SESTARA MILOSRDNICA	PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA 10/2025	`A011209A120904`	`3811`	1.536 €	`3811`
5. 11. 2025.	PROARH MATEKOVIĆ DOO	IZRADA PR.DOK. ZA IZGRADNJU OŠ LANIŠTE	`A011209K120902`	`4511`	5.176 €	`55-2025-01`
3. 11. 2025.	ŽENSKA OPĆA GIMNAZIJA DRUŽBE SESTARA MILOSRDNICA	ENERGIJA 09/2025.	`A011209A120904`	`3811`	1.300 €	`3811`
31. 10. 2025.	NADBISKUPSKA KLASIČNA GIMNAZIJA	MT 10/2025.	`A011209A120904`	`3811`	3.109 €	`3811`
31. 10. 2025.	OŠ LOTRŠČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A011209A120909`	`3811`	2.823 €	`3811`
31. 10. 2025.	SUVAG POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A011209A120918`	`3691`	2.775 €	`3691`
31. 10. 2025.	OŠ RUŽIČNJAK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A011209A120909`	`3811`	2.471 €	`3811`
31. 10. 2025.	ŽENSKA OPĆA GIMNAZIJA DRUŽBE SESTARA MILOSRDNICA	MT 10/2025.	`A011209A120904`	`3811`	2.376 €	`3811`
31. 10. 2025.	OSNOVNA ŠKOLA DOMINIK SAVIO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A011209A120909`	`3811`	2.225 €	`3811`
31. 10. 2025.	PRVA KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA U GRADU ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A011209A120909`	`3811`	2.018 €	`3811`
31. 10. 2025.	SUVAG POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA	AKONTACIJA ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A011209A120918`	`3691`	1.500 €	`3691`
24. 10. 2025.	BRAMINI D.O.O. INŽENJERING PROJEKTIRANJE ZASTUPANJE	IZRADA PR.DOK. ZA STROJARSKE INSTALACIJE HLAĐENJA NA DV MARKUŠEVEC	`A011209K120902`	`4511`	2.200 €	`R 27 01 1 2025`
24. 10. 2025.	SUVAG POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA	ZAKUPNINA 09/25.	`A011209A120918`	`3691`	856 €	`3691`
22. 10. 2025.	NADBISKUPSKA KLASIČNA GIMNAZIJA	KNJIGE ZA KNJIŽNICE-INTERLIBER	`A011209A120904`	`3811`	1.212 €	`3811`
22. 10. 2025.	ŽENSKA OPĆA GIMNAZIJA DRUŽBE SESTARA MILOSRDNICA	KNJIGE ZA KNJIŽNICE-INTERLIBER	`A011209A120904`	`3811`	798 €	`3811`
15. 10. 2025.	DELTRON D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	KLIMATIZACIJA NA OBJEKTU GRAD.TEH.ŠKOLE-IV. PRIV	`A011209K120901`	`4511`	22.748 €	`308-101-362`
14. 10. 2025.	PRISTAN DOO	SANACIJA OŠTEĆENJA OD POTREBA NA OŠ KRALJA TOMISLAVA	`A011209K120902`	`4511`	1.936 €	`122-01-7`
14. 10. 2025.	SUVAG POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA	PRIJEVOZ SRPANJ 2025.	`A011209A120918`	`3691`	404 €	`3691`
14. 10. 2025.	SUVAG POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA	PRIJEVOZ KUĆA-ŠKOLA-06/2025.	`A011209A120918`	`3691`	404 €	`3691`
14. 10. 2025.	SUVAG POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA	PRIJEVOZ KOLOVOZ 2025.	`A011209A120918`	`3691`	392 €	`3691`
10. 10. 2025.	NADBISKUPSKA KLASIČNA GIMNAZIJA	PRIJEVOZ 09/2025.	`A011209A120904`	`3811`	1.990 €	`3811`
10. 10. 2025.	ŽENSKA OPĆA GIMNAZIJA DRUŽBE SESTARA MILOSRDNICA	PRIJEVOZ 09/2025.	`A011209A120904`	`3811`	1.498 €	`3811`
3. 10. 2025.	CITARA DOO	IZRADA PR.DOK. ZA HLAĐENJE I VENTILACIJU OŠ S.S.KRANJČEVIĆA	`A011209K120902`	`4511`	9.250 €	`165/01/1`
2. 10. 2025.	CITARA DOO	IZRADA PR.DOK. ZA STR.INSTALACIJE OŠ V.NAZORA	`A011209K120902`	`4511`	8.400 €	`139/01/1`
1. 10. 2025.	ŽENSKA OPĆA GIMNAZIJA DRUŽBE SESTARA MILOSRDNICA	ENERGIJA KOLOVOZ 2025.	`A011209A120904`	`3811`	1.100 €	`3811`
30. 9. 2025.	NADBISKUPSKA KLASIČNA GIMNAZIJA	MT ZA 09/2025	`A011209A120904`	`3811`	3.109 €	`3811`
30. 9. 2025.	OŠ LOTRŠČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025.	`A011209A120909`	`3811`	2.823 €	`3811`
30. 9. 2025.	SUVAG POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025.	`A011209A120918`	`3691`	2.775 €	`3691`
30. 9. 2025.	OŠ RUŽIČNJAK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025.	`A011209A120909`	`3811`	2.471 €	`3811`
30. 9. 2025.	ŽENSKA OPĆA GIMNAZIJA DRUŽBE SESTARA MILOSRDNICA	MT ZA 09/2025	`A011209A120904`	`3811`	2.376 €	`3811`
30. 9. 2025.	OSNOVNA ŠKOLA DOMINIK SAVIO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025.	`A011209A120909`	`3811`	2.225 €	`3811`
30. 9. 2025.	PRVA KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA U GRADU ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025.	`A011209A120909`	`3811`	2.018 €	`3811`
24. 9. 2025.	SUVAG POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA	AKONT. ENERGIJE ZA RUJAN 2025.	`A011209A120918`	`3691`	1.500 €	`3691`
24. 9. 2025.	SUVAG POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA	PRIJEVOZ SVIBANJ 2025.	`A011209A120918`	`3691`	404 €	`3691`
19. 9. 2025.	HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB	PRIKLJUČAK NA EL.ENERGIJU ZA OŠ LANIŠTE	`A011209K120902`	`4511`	59.228 €	`400100-210658-00120107`
19. 9. 2025.	SIGET DIZALA D.O.O.	IZVEDBA I UGRADNJA DIZALA OŠ PANTOVČAK-I. PRIV	`A011209K120902`	`4511`	16.740 €	`847/1/1000`
15. 9. 2025.	VESELČIĆ GRADNJA DOO	SANACIJA KROVA, STOLARIJE, PROČELJA NA ŠKOLI ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA-X. PRIV	`A011209K120901`	`4511`	18.392 €	`342-1-1`
11. 9. 2025.	ŽENSKA OPĆA GIMNAZIJA DRUŽBE SESTARA MILOSRDNICA	PRIJEVOZ 08/2025.	`A011209A120904`	`3811`	1.368 €	`3811`
11. 9. 2025.	ŽENSKA OPĆA GIMNAZIJA DRUŽBE SESTARA MILOSRDNICA	ENERGIJA SRPANJ 2025.	`A011209A120904`	`3811`	1.200 €	`3811`
11. 9. 2025.	NADBISKUPSKA KLASIČNA GIMNAZIJA	PRIJEVOZ 08/2025.	`A011209A120904`	`3811`	569 €	`3811`
11. 9. 2025.	NADBISKUPSKA KLASIČNA GIMNAZIJA	ENERGIJA SRPANJ 2025.	`A011209A120904`	`3811`	450 €	`3811`
5. 9. 2025.	SUVAG POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA	ENERGIJA ZA SRPANJ I KOLOVOZ 2025.	`A011209A120918`	`3691`	1.500 €	`3691`
29. 8. 2025.	NADBISKUPSKA KLASIČNA GIMNAZIJA	MT 08/2025.	`A011209A120904`	`3811`	3.109 €	`3811`
29. 8. 2025.	OŠ LOTRŠČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025.	`A011209A120909`	`3811`	2.823 €	`3811`
29. 8. 2025.	SUVAG POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025.	`A011209A120918`	`3691`	2.775 €	`3691`